供应商质量体系审核检查表

薛定谔的龙猫 2025-11-18 9 35.42KB 9 页 30质量币
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供应商质量体系审核检查表
序号 问题 检查记录 得分
一、质量管理及职责
1.1 是否明确公司的质量管理机构和职责？
A 组织机构明确，部门的职能得到有效履
行；
B 有专职质量管理部门及质量检验人员；
C 质量管理负责人等职责分工明确；
1.2 是否建立了质量分析会制度？
A 定期召开公司内的质量会议，确认质量
目标值的达成情况；
B 领导把握质量状况，提出改善指示；
C 保存质量会议记录，确定需改进项目，
且他们的改进进度情况得到控制；
D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其
结果令人满意
二、质量管理体系建设
2.1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审
核？
A 应有完整的管理评审输入资料，支持状
态评审；
B 管理评审的输出应关注涉今世缘公司或
体系的重大改进，并有计划和措施支持；
C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重
要性安排，内外部审核发现的问题应采取
措施并跟踪验证。
2.2 是否有质量方针？
A 有明确的方针且这些方针得到了积极的
实施；
B 主要的措施根据这些方针得以实施；
C 活动结果的进度情况根据这些方针得到
了控制。
2.3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位
及岗位？
有明确的目标，并且将目标按照管理层级
进行了分解；
2.4 目标是否得到有效监控？
A 应对目标完成情况进行统计并分析；
B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩
效指标所实施的持续改进活动计划应进行
评审。
三、文件和资料控制
3.1 是否有文件化的控制体系？
A 有文件及各项必要的管理规定；
B 起草、审核、批准部门明确；
C 文件描述完备；
D 制定了员工培训文件的内容
3.2 文件现场的使用状态？
A 根据需要，及时更新现场版本；
B 文件内容及时传达给操作者的方法；
C 各部门都熟悉文件管理的方法。
3.3 是否实施文件的发放管理（公司内外）？
A 有明确的部门管理文件的分发记录；
B 制定了旧版文件的处理办法；
C 每个部门对接收的文件都有文件清单；
3.4 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规
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定？
A 由管理部门设置文件清单进行管理；
B 记录收到文件的日期、版本、份数；
C 依据客户的指示，识别旧版；
D 文件在未经允许的情况下未被拷贝。
四、设计控制
4.1 设计人员数量及能力是否满足要求？
A 是否有产品设计人员；
B 数量能否满足开发要求；
C 能否自行开发产品；
D年开发产品数量在 10个以上。
4.2 是否进行设计开发管理？
A 涉及产品开发、产品更改项目应制定质
量控制计划，设计开发进度应满足今世缘
公司的要求；
B 设计输入应包括产品的功能性能要求、
法律法规要求、内外部相关信息（包括市
场质量反馈）/质量/成本等目标的要求；
C 必要时应具有今世缘公司批准/确认的证
据；
4.3 设计输入/输出是否符合规范要求？
A 应制定样件控制计划；
B 设计更改应评审，并在生产实施前，经
今世缘公司的书面批准或声明放弃批准；
C 应制定产品的关键重要特性清单并进行
动态管理；
D如果涉及，输入/输出需包括国家相关法
律法规（如：质量、食品安全、环境、职
业健康安全等法规）的具体落实内容。
4.4 设计验证和确认是否按规定进行？
A产品开发的各重要节点应进行相应的评
审、验证或确认，并保存相应的记录；
B 应进行相应的试验的分析报告；
C 应 组 织进 行 新 产品确认 ， 提 供确认报
告，包括今世缘公司的相关确认记录。
五、人力资源管理
5.1 员工是否具备其岗位工作的资格和能力？
A 应明确岗位能力要求；
B 对员工进行岗位能力分析；
C 建立应对意外缺勤的过程，特别是对于
重要的制造过程（根据严重度和频度）；
D 作业人员应理解本工序相关的特性，及
失效的风险和影响。
5.2 是否按培训计划对员工进行培训，并对培
训效果进行评价？
A 应制定并实施员工培训计划，确保各岗
位员工满足岗位要求；
B 应对培训的效果进行评价，包括重要岗
位员工的能力评价及员工的反馈；
C 应建立员工培训档案，以支持中长期人
力资源开发。
5.3 特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？
A 特殊及关键岗位人员都应持证上岗；
B 应建立特殊及关键岗位资质证书档案；
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C 资格证书应在有效期内。
六、设施设备管理
6.1 生产设备管理
6.1.1 是否提供适当的生产设备？
A 所提供的生产设备应能满足工艺控制要
求；
B 应定期对设备的总效率、关键设备的能
力进行分析，并据此制定和实施设备的更
新改造计划；
C 应制定和实施设备的保养计划。
6.1.2 是否对生产设备进行适当的确认？
A 生产设备投入使用时,应进行检查和验
收；
B 进行影响精度的维护作业后，应对设备
的精度进行检测。
6.1.3 是否按要求对生产设备进行维护保养，以
保持过程能力？
A 应根据设备的使用状况，制定并实施定
期的维护保养制度；
B 应定期审核（至少 1次/季）维护保养工
作按计划完成的情况，并评估机器/过程的
非计划停止时间是否减少；
C 应建立关键零配件和工具的清单，确保
能及时提供；
D 应建立和实施关键零配件和工具的发放
制度。
6.2 测量设备管理
6.2.1 是否提供适当的检验、试验设备？
A 应为所有的检验试验项目提供与匹配的
检 验 试验 设 备 （ 包 括 专 用 检 具、样件
等）；
B 当检验试验委外时，应提供国家或顾客
认可的实验室证明。
6.2.2 是否按规定确 保检验、 试验设备的有效
性？
A 应按规定的周期和标准对检验试验设备
进行检定或校准，并进行标识；
B 当监视与测量装置偏差时，应对以往测
量结果进行追溯。
6.2.3 测量设备校准方式是否明确，内容是否合
适？
A 仪表校准管理的责任部门（公司内外）
明确；
B 有管理校准以及试验装置的标准，设备
附带的计量仪器也纳入管理；
C 校准标识明确，现场显示无遗漏；
D 管理校准室的环境，使用公认的标准仪
器。
6.2.4 测量设备管理状况？
A 彻底的整理整顿；
B 以适当的周期清点库存；
C 对测量设备都进行了标识。
6.2.5是否进行设备日常检修及定期检修？
A 有设备的检修标准，并且是合适的；
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标签： #质量体系 #供应商

摘要：

供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？A组织机构明确，部门的职能得到有效履行；B有专职质量管理部门及质量检验人员；C质量管理负责人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；B领导把握质量状况，提出改善指示；C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进度情况得到控制；D改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？A应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改...

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