供应商现场质量体系审核项目一览表
供应商现场质量体系审核项目一览表
序号 评价内容 评价项目
1
1. 组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。
有质量管理以及检查的专职人员。
质量管理负责人等职责分工明确。
质量保证部门独立，有停止发货的权限。
2
2.
是否有质量会议？
定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。
领导把握质量状况，提出改善指示。
改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。
3
3.
公司内有没有培训体系？
对不同层次规定了相应的培训体系。
有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。
确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。
培训有每年重申机制
4
1. 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。
主要的措施根据这些方针得以实施。
活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
5
2.
是否管理者质量目标？
进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。
质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。
各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监控）
制定了实现质量目标的行动计划，且有效。
6
3.
供应商： 考察人： 日期： / /
考察事
项
组织，
会议，
教育以
及训练
是否明确公司公司的组织
和职责？
保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得
到控制。
积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。
质量保
证活动
有没有质量方针（年度方
针）？
目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持
续贯彻。
公司内有没有工序/产品的
监察制度？
有检察标准。(是否实施QC巡检？）
6
有计划的进行监察并记录。
指出问题，进行改进并确认效果。
7
4.
是否实施质量改进活动？
明确进行质量改进的组织形式。
明确每个部门（工序）质量改进的目标值。
跟踪管理质量改进的进度。
总结并汇报质量改进完成情况。
8
1.
有没有设计评审制度？
有制度，正在实施，评审成员也合适。
评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。
明确了顾客的要求。
9
2.
可靠性试验内容符合国际标准。
获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。
10
3. 有产品可靠性试验的相关程序。
量产前有可靠性试验。
11
4. 设计变更有文件化程序。
设计变更有明确的评估内容。
设计变更之前获得客户的认可。
设计变更得到了客户的同意。
12
1. 有文件及各项必要的管理规定。
起草、审核、批准部门明确。
给员工培训文件的内容。
13
2.
现场的使用状态？
根据需要，及时更新现场版本。
文件内容及时传达给操作者的方法。
生产部门管理这些文件的方法。
14
3. 否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。
有明确的旧版文件的处理办法。
每个部门就接收的文件有一个管理记录。
供应商会提供一个文件收到通知。
15
4. 由管理部门设置文件清单进行管理。
公司内有没有工序/产品的
监察制度？
在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。
设计控
制样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段
评审是否进行。
是否实施新元件引入和可
靠性试验的规定?
就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据确认。并
且，在出现问题时，能得到明确解释。
以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得到
审查。
是否实施产品的可靠性试
验？
实验项目/条件等非常明确。
在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了顾客的使用条件。
是否有设计改变时的管理
？
文件和
资料控
制
有文件化的体系，
对文件的制定，修改，废
止的作出规定。 文件描述完备。（包括QC流程图）
如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确
认。
是否实施文件的发放管理
（公司内外）。
是否实施客户提供的图
纸/文件的管理规定？
15
记录收到文件的日期，版数，份数。
依据客户的指示，识别旧版。
文件在未经允许的情况下未被拷贝。
16
1. 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。
校准标识明确，现场显示无遗漏。
17
2. 彻底的整理整顿。
以适当的周期清点库存。
用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。
18
3. 有设备的检修标准，并且是合适的。
有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。
实施自动试验机器的日常检修（确认作业前状态等）。
是否定义了具体的保养步骤？保养数据是否可以追溯？
是否有完整的设备保养计划？
是否有对应措施当保养延期进行？
如何确保超期未保养得设备不会被使用？
完成保养后如何确认设备可以进行生产？
关键设备设置了合理的寿命极限（计使用次数、计使用时间）
有完善寿命记录方法，设备自动记录
系统自动管控寿命，超寿命后系统自动防呆
机器参数是否管控？
机器参数锁定，修改需要密码权限
所有设备参数是否有文件定义
设备程序是储存在设备里还是服务器上
参数是否可以调整？调整参数是否定义调整极限？
19
1.
是否实施进货检验？
依据标准实施。
和后工序质量比较，抽样标准及检验项目都没有问题。
管理每一个供货厂家的不合格率。
20
2. 有明确的质量问题反馈周期，是否严格实施了。
有一套制度来处理突发质量问题，是否严格实施。
根据某计划，有质量审核，有满意的效果。
21
3. 以采购部门为中心，相关部门共同完成。
已经文件化，并且选定标准明确。参与部门也是合适的。
考虑质量，成本，交货期的平衡。
确立对供应商的评价系统。
22
4. 有无放行材料的管理规定。
有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。
经放行的原材料一旦发现问题可以召回。
放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录保存。
是否实施客户提供的图
纸/文件的管理规定？
仪器的
计量，
设备的
管理
仪表校准方式是否明确，
内容是否合适？
有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管
理。
计量，测量仪器，型号，
夹具保管状况是否良好？
是否进行设备的日常检修
以及定期检修？
在检查中如发现任何问题，有确定的程序来处理设备和产品，严
格实施了处理方法。
是否有关键设备使用寿命
的评估及管控计划？
新机器是否经过Buy Off? 是否有完整的的Buy Off流程？
未完成Buy Off的设备确保不会被使用
拥有RFC流程
完整的OCAP，便于操作工使用
完整的FMEA
设备异常链接的XRB系统
供应商
的管理 有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求，有明确的转移程
序。
是否实施了对供应商的质
量反馈/指导？ 问题明确的告知了供应商，纠正行动的效果得到验证，所出现的
问题与其它的供应商一样吗。
是否有选择和认定供应商
的管理规定？（包括外协
加工厂）
在特殊条件下，紧急或让
步放行原材料的的制度
摘要：
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供应商现场质量体系审核项目一览表序号评价内容评价项目11.组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立，有停止发货的权限。22.是否有质量会议？定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况，提出改善指示。改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。33.公司内有没有培训体系？对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。培训有每年重申机制41.有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。...
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作者：薛定谔的龙猫
分类：体系管理
价格：30质量币
属性：12 页
大小：56.5KB
格式：XLS
时间：2025-11-18
