供应商检查表
条款 审核要素 关注点 审核记录 备注
1.1 N/A
1.2 8有技术规范，未张贴现场
1.3 10
1.4 8
1.5 4未见特殊特性清单
1.6 9
条款 审核要素 关注点 审核记录 备注
2.1 N/A 只代热处理，不进材料
2.2 10
2.3 10
2.4 N/A
2.5 10 有自己热处理后的流转卡
2.6 N/A 暂时未见
表G 0510 Q-02-02（0/A）
1、设计输入及质量策划（权重15%）
Score
得分
图纸是否齐全（包含零部零件、子系统）?图纸是否为有效版本？图纸是否完整
(公差, GD&T, 正确基准, KPCs 等)?特殊特性识别完整吗？（安全、法规、功
能、配合特性是否被识别为特殊特性？）
总成、子零件图纸；数模；设计更改…
…单工序，无零件图，有规
格要求
是否有完整、有效的技术标准和规范(含零部件、子系统）？如有，顾客的特殊
要求是否被妥善保管？
图纸；技术规范；标准；顾客特殊要求
……
是否建立完整的质量策划文件（包括过程流程图、DFMEA/PFMEA、控制计划等）
？产品特性及过程特性是否被识别并制定有效的控制措施？文件间是否有良好
的关联性和一致性？
过程流程图；DFMEA；PFMEA；控制计划
是否将图纸、标准、技术规范、质量策划文件转化为可实施的作业文件（包括
设计、工艺、生产、检测、试验等），并保证关联性和一致性？
DFMEA；工艺文件；作业指导书；检验
指导书；试验大纲等……
现场指导书完整，整洁。
检查区手动切割无指导书
是否有产品特性清单？并通过控制产品特性和相关的过程参数以保证产品功能
的符合性？
KPC；KCC；控制计划；过程流程图
；PFMEA……
是否建立产品/过程更改流程？是否所有变更得到有效验证？是否变更得到客户
的批准（如需）？是否文件的发放得到有效控制并为最新有效版本？
变更流程；文件发放；工程变更单；变
更验证；顾客批准证明……
2、采购物料及分供方管理（权重25%）
Score
得分
采购物料(原材料、外购、外协件）定点前是否对分供方进行质量审核或对以往
的质量绩效进行评估？批量生产的物料是否是从合格供应商或顾客批准的分供
方处采购？
潜在供应商评审；供应商绩效评价；质
量管理体系认证要求；合格供应商名录
；顾客批准的分供方清单……
新的、更改的产品在投入生产使用前是否有能力进行基本的、必要的检验或充
分的验证？是否获得相关的认可？有条件批准的产品要求改进措施是否已经实
施？
工程样件认可；生产件批准；关键特性
的过程能力；检验、试验能力/试验室
认可；检验指导书；试验规范；检测报
告；工程更改信息；整改报告……
已批量供货的产品在投入生产使用前是否有能力进行基本的、必要的检验或充
分的验证？
检验指导书；检测报告；项目项目；检
测频次；检测方法；检测能力；质保书
；实物质量……
是否定期对分供方进行绩效评价、过程能力审核？是否定期进行产品审核（产
品的全部特性)？当评价结果不佳时是否制定质量提高计划，并跟踪实施效果？
分供方绩效评价；过程审核报告；产品
审核报告；纠正/预防措施……
是否对与安全、法规、关键零件的分供方实施加严质量监控？是否关注具有传
递特性的产品的可追溯性？
安全、法规件、关键件；实物审核；过
程审核；追溯性……
当分供方产品及过程出现偏差时，是否及时反馈，快速解决，并对实施效果进
行监控？当分供方过程发生变更时是否进行充分的验证并有效控制？
质量信息反馈单/问题交流及解决报
告/8D报告；问题跟踪表；过程变更控
制流程；验证报告；过程变更控制……
OA:
请对
每项
评分
填写
其相
应的
解释
（包
括优
点及
问题
）
OA:
请对每项评分填写其相应的解释（包括
优点及问题）
2.7 9
2.8 与采购质量相关人员是否接受相关专业知识培训，具备岗位要求？ 9
审核要素 关注点 审核记录 备注
3.1 8
3.2 N/A
3.3 6
3.4
发运产品的储存、运输过程是否有效控制？
10
3.5 N/A
采购物料是否有适宜的存储环境和包装？是否有完善的仓库管理系统以保证产
品的先进先出、合理的库存、不合格品的控制？
存储场地；管理看板；标识；仓库管理
系统；物料批次管理；不合格品控制；
包装……
仓库有分区，可以保证先
入先出，无展示板
SQE、检验员、保管员等岗位技能；培
训记录……
有培训记录以及矩阵图，
未见培训计划
3、服务及顾客满意度（权重10%）
条款
Score
得分
是否有计划并定期开展过程审核和产品审核，以确定生产过程和产品实物的有
效性？来确保安全、质量、设备、5S等日常现场管理的问题得到发现并解决？
顾客输入的相关产品技术要求；顾客特
殊要求；特殊产品认证要求；过程审核
；产品审核……
是否按流程有效处理顾客质量抱怨和不符合报告，是否得到验证、认可关闭?问
题纠正、预防措施是否得到有效贯彻实施？是否将有效的纠正措施标准化（更
新到相关的控制文件中）？
顾客抱怨问题解决；预防/纠正措施；
措施实施；问题验证关闭；三大文件更
新……
实验室是否建立有系统的实验室管理体系，实施年度产品审核？若无，是否建
立委外检验机制？ 功能性试验；耐久性试验；耐候/耐腐
蚀试验……
只测硬度，不测抗拉强度
等其他机械性能
第三方物流管理；作业规范；仓储管理
规定；合理储量、时间；先进先出；存
储条件；计算机系统……
有多少暂存多少，不大库
存
售后服务人员是否具备所需的素质？是否能快速处理顾客抱怨的能力？人员配置；资源调动；培训；技能培训
（产品知识、缺陷分析、产品检验）…
…
说明：不适用项请在得分栏输入N/A。
OA:
请对每项评分填写其相应的解释（包括
优点及问题）
OA:
请对每项评分填写其相应的解释（包
括优点及问题）
OA:
请对每项评分填写其相应的解释（包
括优点及问题）
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条款审核要素关注点审核记录备注1.1N/A1.28有技术规范，未张贴现场1.3101.481.54未见特殊特性清单1.69条款审核要素关注点审核记录备注2.1N/A只代热处理，不进材料2.2102.3102.4N/A2.510有自己热处理后的流转卡2.6N/A暂时未见表G0510Q-02-02（0/A）1、设计输入及质量策划（权重15%）Score得分图纸是否齐全（包含零部零件、子系统）?图纸是否为有效版本？图纸是否完整(公差,GD&T,正确基准,KPCs等)?特殊特性识别完整吗？（安全、法规、功能、配合特性是否被识别为特殊特性？）总成、子零件图纸；数模；设计更改……单工序，无零件图，有规格要...
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