ISO9001：2026新增程序文件配套空白记录表单

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IS09001:2026 新增程序文件配套空

白记录表单

编制部门：综合办公室

审核部门：

总

办

编制人： ×××

审核人：

×××

批准人：

×××

编制： ×××

审核： _

×××

日期：2026 年 2 月

日

日期：2026 年. 2 月 2 日

日期：2026 年 2 月 2 日

江苏××××有限公司

颁布日期：2026 年 3 月 2 日生效日期：2026 年 3 月 2

日

新增程序文件表单使用说明

............................................ 2

IS 09001:2026

新增程序文件配套空白记录表单模板

...................... 3

一

、气候变化风险评估与控制程序配套表单

............................. 3

气候变化风险识别清单

JL -01

...................................................................................... 4

气候变化风险评估报告

JL -02

...................................................................................... 5

碳足迹数据记录表

JL -03

.................................................................................................

碳足迹报告

(

简化空白版

)

JL -04

..............................................................................

风险应对措施验证记录表

JL -05

.................................................................................. 8

二、数字化转型与数据安全管理程序配套表单

........................... 10

数字化工具选型报告

JL -06

........................................................................................ 10

数字化工具验收报告验收

JL -07

.................................................................................

数字化工具运维台账

JL-08

......................................................................................... 14

数据分类分级表

JL -09

................................................................................................ 15

数据存储台账

JL -10

..................................................................................................... 17

数据销毁记录表

JL -1

.................................................................................................

数据安全风险排查记录表

JL -12

................................................................................. 19

数字化转型效果评估表

JL -13

..................................................................................... 20

新增程序文件表单使用说明

1. 本模板集中所有表单编号遵循“QMS- 模块代码-表单类型-序号- ”版本号规

则，其中模块代码：气候变化风险(QH-CC)、碳足迹(QH-CF)、数字化转型(IT-DT)、

数据安全 (IT-DS), 版本号默认留空，由组织根据文件修订情况填写。

2. 表单填写需使用蓝黑钢笔、签字笔或电子签章方式，内容真实、完整、清

晰，不得涂改；如需修改，应在修改处签字并注明修改日期。

3. “□”表单中选项需根据实际情况勾选，多选项目可勾选多个；日期填写统

“一采用年-月- ”日格式(如：2026-01-22)。

4. 表单审核、批准权限需符合组织《质量管理体系文件控制程序》要求，一般

由部门负责人审核，体系负责人或最高管理者批准(特殊表单按程序文件定规执

行 ) 。

5. 表单归档需按《文件化信息控制程序》执行，电子表单需加密存储并定期备

份，纸质表单需装订成册，存放于指定档案柜，保存期限不少于6年(或按组织

规定延长保存期限)。

6. 本模板集根据IS09001:2026 标准新增要求编制，如标准修订或组织业务调

整，由体系管理部门牵头修订，修订后重新发布生效。

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标签： #ISO #记录 #程序文件

摘要：

IS09001:2026新增程序文件配套空白记录表单编制部门：综合办公室审核部门：总办编制人：×××审核人：×××批准人：×××编制：×××审核：_×××日期：2026年2月2日日期：2026年.2月2日日期：2026年2月2日江苏××××有限公司颁布日期：2026年3月2日生效日期：2026年3月2日目录新增程序文件表单使用说明............................................2IS09001:2026新增程序文件配套空白记录表单模板......................3一、气候变化风险评估与控制程序配套表单......................

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