IATF16949全套过程乌龟图22个

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IATF16949全套过程乌龟图

过程拥有者：营销中心

传真；电脑；电话、手机、电子邮

件、会议、文件

C1 顾客要求的识别与评审

顾客要求和期望(顾客特殊需求)

顾客质量保证要求生产任务或计划

风险和机遇分析的结果

法律法规及产品安全要求

合同订单评审及时率

用何指标衡量?

1、顾客要求未明确识别：影响产品设计和制造过程的有效展开。2、顾客要求未确定：顾客可能不接受设计和制造的结果。3、顾客特殊要求未

识别和确定：影响认证是否顺利通过。4、样品开发顾客要求未评审：设计进度，样件质最检验性能存在风险。5、量产阶段顾客要求未评审：产

品交付不及时。6、合同拟定的不及时，导致顾客订单流失。7、合同评审关键人员不齐，导致评审不充分。8、私自变更合同。9、合同执行人

员未有效跟踪关闭

● 收集需求

● 需求讨论

● 需求分析及排产

● 需求转化

● 样品制备送样验

证

客户需求与合同评审控制程序

客户服务控制程序

核价、报价及新品开发计

划顾客特殊要求清单

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 过程接口：产品开发中心、工厂

用何程序、方法? 风

险

分

析

输入输出

电脑、电话、传真、设计软件等

顾客要求和期望(图样、参数、特殊特性)、

核价、报架及新品开发计划及可行性分析、

竞争对手及相关方分析、法律法规要求、

相关方要求、设计目标、以往开发经验、

其他

法律法规的要求

新产品设计与开发控制程序

设备、设施策划控制

变更控制程序

FMEA管理制度

控制计划管理制度

PPAP控制程序

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?

C2 产品设计开发

● 产品设计和小试验证阶段

● 过程设计和中试验证阶段

● 产线准备和调试阶段

● 试产阶段评审

用何程序、方法? 用何指标衡量?

过程拥有者：产品开发中心

设计评审结果；规范和图样；零件及材料

清单；过程流程图/场地布局； FMEA; 控

输出制计划；作业指导书；产能；维护说明；

过程批准接收准则；有关质量、可靠性、

可维修性及可测量性数据、适当时，防错

活动

PPAP通过率

研发产品项目进度达成率

产品安全识别率

1 、未成立产品项目开发小组：多方认证方法在开发过程中很难应用。2、产品开发进度计划存在问题：产品交付及各部门配合受到影响。3、未

制定产品开发目标：产品开发很难得到高层领导支持。4、未传达及识别清楚顾客要求：产品交付达不到顾客要求。5、顾客要求进行可行性在

问题：产品开发进度及交付很难达到顾客要求。6、未准确识别产品安全特性：产品开发未把握重点控制。7、产品材料清单存在遗漏：影响新

供方的选择及开发。8、未输出新设备工装清单及图纸：影响产品工艺开发。9、未输出新量具检具清单及图纸：影响产品检验手段开发。10、

过程流程图存在问题：影响PFMEA和控制计划的制定。11、PFMEA存在问题：影响产品开发工艺分析风险。12、控制计划存在问题：影响作业指

导书的制定。13、作业指导书存在问题：影响试生产及批量生产的作业。14、未组织对设计输出评审：设计输出文件可行性受到影响。15、产

品验证实验项目缺少：影响顾客要求实现。16、产品提交未有确认文件：影响产品开发项目的评价。17、产品开发项目资料未交接：影响批量

生产作业的开展。18、工程变更未有控制记录：工程变更传达有误。19、工程变更前的产品未受控：发往顾客，使顾客不满意。

输入

风

险

分

析

易损件(备品备件)、检测设备、生

产设备、办公用品、办公软件(包括

但不限于SAP系统、MES系统、OA系

统等)、相关的基础设施和公用动

力，工位器具

1 、符合要求的原/辅材料

2、工艺技术文件(工艺单、控制计

划、

FMEA

等)

3、产品监视和测量的要求

4 、设备的管理相关信息

5、生产计划/经营计划

生产管理控制程序

标准化作业管理规定

生产环境管理办法

生产准时交付管理办

法工位器具管理办法

车间异常升级管理办法

1、生产人员上岗操作资质不具备岗位要求，缺乏判定和有效管理；标准作业执行率低，生产责任心不强，影响产品质量和按时交付。2、设备点检未

有效执行；设备故障发生频率增加，影响产品质量及按时交付。3、匣钵使用、更换标准不清晰；导致出现设备大故障，产品质量较大缺陷。4、对过

程品质量状态没有及时关注；过程品质量状况直接影响成品合格率，导致不能按期交付。5、作业岗位未张贴作业指导书；作业过程缺乏作业依

据。6、作业现场不清洁、不安全；影响产品输出质量。7待加工、合格、不良未标识；不合格品流入下道工序。8、未对生产过程进行监视测量

生产人员，检测人员，搬运人员，

设备人员，采购人员，安环人员，

其他辅助人员

符合要求的产品、作业记录、检验

记录、设备维修记录、设备保养

记录、副产物

1 、生产计划完成率

2、产品一次交验合格率

● 生产的准备工作?(5M1E)

● 生产的准备验证工作?(首批检)

● 生产的正常实施过程?(投料记录、设

备的点检、员工的标准化作业、设备异常的

升级反馈)

● 生产的实施控制过程?(标准化作业、

检验记录)

● 产品入库的过程?(交接过程)

● 废水处理过程?

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?

C3 生产管

理

用何程序、方法? 用何指标衡量?

风

险

分

析

输出

输人

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