内部质量审核 - 质量人文档

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2025年度建筑工程（含建材）实验室体系全套内审资料实例模板——符合GBT27025-2019标准

建筑工程(含建材)实验室2025年度全套内审资料实例模板目录关于2025年度建筑工程(含材料)实验室质量管理体系内部审核计划通知...2内审首次会议签到表......................................................................................5内审首次会议记录.........................................................................................6内部审核记录表..................................

2026-04-13 14 471.27KB 52 页

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质量环境职业健康安全内部审核相关资料

质量环境职业健康安全内部审核资料目录质量环境职业健康安全内部审核实施计划.....................................2内审首末次会议签到表...............................................................6内审不符合项报告.......................................................................7内审不符合项报告...................................................................

2026-04-13 9 153KB 10 页

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ISO9001：2026改版后应增加的8项核心程序文件附记录表

IS09001:2026改版后应增加的8项核心程序文件附记录表IS09001:2026变化后相应增加的8项程序文件结合IS09001:2026新版主要变化(风险与机遇分离、数字化合规、ESG融入等)提出了8份关键性程序文件予以增加具体如下。增加程序文件目录(附相关表格):(1)风险与机遇识别与转化控制程序(2)数字化记录管理程序(3)ESG与质量融合控制程序(4)道德诚信管理程序(5)内部审核控制程序(6)不合格品与纠正预防措施控制程序(7)供应商分级与协同控制程序(8)客户需求与满意度管理程序目录1.风险与机遇识别与转化控制程序...................................

2026-04-13 22 480.48KB 68 页

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DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

文件编号：DC2-04001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of5版本/版序：A/0信息沟通与交流控制程序1目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。2适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。3权责3.1管理部为本程序的归口管理部门；3.2各部门及时传递并沟通各信息。4工作程序4.1工作流程图4.2信息的内容4.2.1外部信息A与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息；B上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息；C外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息；D相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相...

2026-03-21 10 53.75KB 5 页

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DC2-26001 不符合控制程序

文件编号：DC2-26001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of3版本/版序：A/0不符合控制程序1目的对管理体系运行中存在不符合或潜在不符合进行控制，确保符合规定的运行要求。2适用范围适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制。3权责3.1质量部负责管理体系运行中不符合项的归口管理。3.2相关部门配合实施。4工作程序4.1不符合的来源：A内部审核发布的不符合项报告；B日常监控和测量所发现的不符合；C相关方的抱怨；D外审组发布的不符合项报告。4.2潜在不符合的来源A管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项；B内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不...

2026-03-21 8 40KB 3 页

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DC2-24001 内部审核控制程序

文件编号：DC2-24001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of12版本/版序：A/0内部审核控制程序1目的通过内部审核，确定并保持质量/环境/职业健康安全管理体系符合性和有效性。2适用范围本程序适应于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系审核。3权责3.1管理者代表负责领导内部审核；3.2质量部负责内部审核的归口管理；3.3指派的内审组负责内审活动的具体开展；3.4各部门配合实施。4工作程序4.1工作流程图4.2年度审核策划4.2.1一般情况下，对管理体系所覆盖产品、过程和各部门/区域，每年至少审核1次。4.2.2在确定年度的具体频次时，应综合考虑：A公司产品、过程、体系的实际状况；...

2026-03-21 9 137.37KB 12 页

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CNAS-P19 应对风险和机遇控制程序 V1.0

程序文件应对风险和机遇控制程序（受控文件）文件编号：CNAS-P19版次：V1.0制/修订：日期：审核：日期：批准：日期：制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的对所有内外部可能遇到的风险和机遇进行识别与评价，采取的预防措施，以实现对风险和机遇的控制与应对。2范围适用于检测中心对内外部风险和机遇的管理、策划与实施。3职责3.1检测中心经理3.1.1负责对内外部风险和机遇策划的审批。3.2技术负责人3.2.1负责对内部检测工作技术运作方面所可能遇到的风险与机遇进行识别与评价。3.3质量负责人3.3.1负责对检测中心内外部风险和机遇进行识别与评价，策划对应措施的实施与监督。...

2026-03-20 10 197KB 7 页

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CNAS-P18 记录控制程序 V1.0

程序文件记录控制程序（受控文件）文件编号：CNAS-P18版次：V1.0制/修订：日期：审核：日期：批准：日期：制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的对记录进行控制和管理，提供满足质量要求和管理体系有效运行的客观证据，复现检测过程。2范围适用于记录有效管理的各个环节。3职责3.1文件管理员3.1.1及时发放记录的有关信息；3.1.2负责标识、收集、编目、保存记录等工作。4工作程序4.1记录的分类4.1.1质量记录，管理体系运行中形成的记录主要包括：4.1.1.1内部审核和管理评审记录；4.1.1.2不符合、纠正、预防措施的记录；4.1.1.3合同评审记录；4.1.1....

2026-03-20 9 173.5KB 5 页

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CNAS-P22 内部审核程序 V1.0

程序文件内部审核程序（受控文件）文件编号：CNAS-P22版次：V1.0制/修订：日期：审核：日期：批准：日期：制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的验证检测中心管理体系是否符合CNAS相关认可准则、规则等要求，发现和解决问题，确保管理体系得到有效运行和持续改进。2范围适用于管理体系涉及的所有部门、所有要素和所有过程的内部审核。3职责3.1检测中心经理3.1.1负责批准年度内部审核计划。3.2质量负责人3.2.1负责组织协调内部审核工作；3.2.2策划审核，任命审核组长，委派内审员，批准内审实施计划。3.3审核组长3.3.1负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制...

2026-03-20 11 175.5KB 7 页

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CNAS-P12 检测结果质量控制程序 V1.0

程序文件检测结果质量控制程序（受控文件）文件编号：CNAS-P12版次：V1.0制/修订：日期：审核：日期：批准：日期：制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的通过有计划的采用必要的监控手段，科学的统计监视过程，对检测活动及结果实施质量监控，并及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检测活动的有效性和结果的准确性。2范围适用于检测中心内部的各项质量监控活动及参加外部的能力验证/测量审核和实验室间对监控活动。3职责3.1质量负责人3.1.1负责组织关于内部年度质量监控、能力验证/测量审核和实验室间对计划的制定及协调实施工作。3.2技术负责人3.2.1组织评审内...

2026-03-17 12 180.5KB 5 页

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