质量环境职业健康安全内部审核相关资料

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侵权投诉

质量环境职业健康安全内

部审核资料

质量环境职业健康安全内部审核实施计划

..................................... 2

内审首末次会议签到表

............................................................... 6

内审不符合项报告

....................................................................... 7

内审不符合项报告

....................................................................... 8

内审不符合项报告

...................................................................... 9

质量环境职业健康安全内部审核实施计划

审核范围 ×××××

审核准则 ■IS09001:2015;■企业质量、环境及职业健康管理体系文件；■适用的法律法规；■顾客要求

■ISO14001:2015

■IS045001:2018

审核日期 2025年9月2日3日

审核方法过程方法、抽样

参会人员

总经理、管代、客户质量部、人事部、物流部、业务部、项目部、财务部、铸造生产

部、铸造质量部、铸造技术部、铸造设备部、机加工生产部、机加工质量部、机加工

技术部、机加工设备部等部门负责人，内审员、质量监督员、质量负责人等。

准备会安排

时间受审核

部门内审员相关过程体系要求备注

9月2日9:30

-10:00

整体宣讲

参加人员：各部门负责人、内审员、质量监督员、质量负责人、安全负责人、环保负责人等。

9月2日10:0

0-12:00 管理层 ×××

MP1体系策划管理

过程

Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/

6.3/7.1.1/7.1.2

E&S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/

6.1.4/6.2/7.1

MP5改进管理过程 QES:10.1/10.3

11/13

9:30-10:30 MP4管理评审过程 QES:9.3

9月2日13:0

0-15:00

质量运

营部 ×××

各过程公共条款 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.3

E&S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1

SP6文件管理过程 Q:7.1.6/7.5

E&S:7.5

MP2绩效监测管

理过程 Q:9.1.1/9.1.3

MP5改进管理过程 Q:10.2

COP5环境运行过

程E:8.1

COP6职业健康安

全运行过程 S:8.1.1/8.1.2

9月2日10:0

0-12:00

市场营

销、商

务部 ×××

各过程公共条款 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.3/7.5/10.2

E&S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1

COP1合约履行管

理过程 Q:8.2

COP5环境运行过

程E:8.1

COP6职业健康安

全运行过程 S:8.1.1/8.1.2

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标签： #环境 #职业健康 #内部审核

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质量环境职业健康安全内部审核资料目录质量环境职业健康安全内部审核实施计划.....................................2内审首末次会议签到表...............................................................6内审不符合项报告.......................................................................7内审不符合项报告...................................................................

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