DC2-24001 内部审核控制程序

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3.0 Alone 2026-03-21 4 137.37KB 12 页 50质量币
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文件编号： DC2-24001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 12
版本/版序： A/0
内部审核控制程序
1 目 的
通过内部审核，确定并保持质量/环境/职业健康安全管理体系符合性和有效性。
2 适用范围
本程序适应于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系审核。
3 权 责
3.1 管理者代表负责领导内部审核；
3.2 质量部负责内部审核的归口管理；
3.3 指派的内审组负责内审活动的具体开展；
3.4 各部门配合实施。
4工作程序
4.1 工作流程图
4.2 年度审核策划
4.2.1 一般情况下，对管理体系所覆盖产品、过程和各部门/区域，每年至少审核1 次。
4.2.2 在确定年度的具体频次时，应综合考虑：
A 公司产品、过程、体系的实际状况；
B 上一年度内外部审核的结果等。
4.2.3 质量部在每年初编制《内审年度计划》，报管理者代表审核，由总经理批准实施。
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
质量部
发行部门：
管理部
制订日期：2020.09.10 修订日期：发行日期：2020.09.20
受控状态 分发号
年度策划 审 核 前 准 备 跟踪验证实 施 审 核
年
度
内
审
方
案
组
成
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组
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文件编号： DC2-24001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 12
版本/版序： A/0
4.2.4 《内审年度计划》的主要内容包括：
A 审核的范围；
B 审核的频次；
C 总体时间安排；
D 审核的实施方式，包括：
1）集中时间审核或分阶段审核
2）质量、环境、职业健康安全管理体系的结合审核或单独审核等。
4.3 追加审核
如出现下列情况，在《年度审核计划》的安排之外，质量部应组织增加审核的频次：
A 发生重大质量/环境/职业健康安全事故；
B 连续发生一般质量/环境/职业健康安全事故；
C 相关方（特别是顾客）抱怨增多或发生重大投诉等。
D 公司机构有重大变化。
4.4 审核依据
A 管理体系标准；
B 相关方要求；
C 公司管理体系文件；
D 有关法规和标准等。
4.5 审核人员
4.5.1 每次审核前两周，管理者代表任命审核组长、指定审核组成员。
4.5.2 参与内审人员的资格要求：
A 经正式的内审员培训、考核合格；
B 经公司正式任命；
C 能保持公正性与客观性。
4.6 审核准备与实施
4.6.1 审核准备
A 审核组长制定《内审实施计划》，内容包括：审核目的、范围、依据、人员、时间及日程等，
其中审核分工应确保审核人员与受审核领域无直接责任。
B 计划报管理者代表审批，提前一周下发相关部门，各部门作好接受审核的准备。
C 审核组长召开内审预备会，向审核员明确审核目的、范围、落实分工和审核时间安排及审
核中的注意事项。
D 审核人员按分工制定检查表并做好其他准备工作。
4.6.2 审核实施
A 审核组长召开首次会议，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加，明确审核目的
和范围、审核依据、审核任务、分工，确认审核计划等。
B 内审员按计划、依据检查表开展审核，通过观察、交谈、查阅文件及有关记录等， 收集客
观证据，做好审核记录。
C 内审员在审核过程中，应保持客观性和公正性。
D 审核组长组织内审组成员对审核结果进行分析、评价，确定不合格项，明确对管理体系符
合性和有效的总体结论。
内部审核控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
文件编号： DC2-24001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 3 of 12
版本/版序： A/0
E 内审员确定不合格项，开出《不符合报告》，交受审部门负责人的签字认可。
F 审核组长根据对管理体系的总体评价意见，编制《内部审核报告》，对体系符合性和有效
性作出总体评价，明确纠正措施的实施要求等。
G 审核组长主持召开末次会议，公司领导、受审部门负责人及内审员参加，在会上审核组通
报本次内审的综合情况（如宣读不合格报告、内审报告等）。
4.7 纠正措施的跟踪、实施和验证。
4.7.1 被审核部门在接到《不符合报告》后，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时组织
采取纠正措施。
4.7.2 审核组长组织内审组对全部纠正措施的完成情况进行跟踪、监督，检查措施的落实效
果，并作好记录。
4.7.3 审核组长应汇总、分析并评价纠正措施实施及其验证的结果，形成报告，向公司管理
层、各部门进行通报。验证结果应作为审核报告的附件予以保存。
4.8 审核资料归档
4.8.1 每次内部审核活动的全过程文件和记录，审核组长整理成套后，交管理部档案室存档。
4.8.2 审核全套文件包括：
A 内审实施计划
B 会议签到表
C 检查表
D 不合格报告（含各项整改资料）
E 审核报告等。
5 支持性文件
5.1 纠正和预防措施控制程序
6 相关表格/记录
6.1 内审年度计划
6.2 内审实施计划
6.3 内部审核报告
6.4 不符合报告
6.5 检查表
6.6 会议签到表
内部审核控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #24001 #程序

摘要：

文件编号：DC2-24001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of12版本/版序：A/0内部审核控制程序1目的通过内部审核，确定并保持质量/环境/职业健康安全管理体系符合性和有效性。2适用范围本程序适应于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系审核。3权责3.1管理者代表负责领导内部审核；3.2质量部负责内部审核的归口管理；3.3指派的内审组负责内审活动的具体开展；3.4各部门配合实施。4工作程序4.1工作流程图4.2年度审核策划4.2.1一般情况下，对管理体系所覆盖产品、过程和各部门/区域，每年至少审核1次。4.2.2在确定年度的具体频次时，应综合考虑：A公司产品、过程、体系的实际状况；...

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