IATF16949全套体系资料汇编（质量手册+程序文件+记录表格）

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IATF16949:2016 全套程序文件与表单模板汇编
I
文件清单
1 IATF16949质量手册
2文件控制程序
3记录控制程序
4质量管理体系内部审核程序
5管理评审控制程序
6人力资源管理与培训程序
7持续改进工作程序
8业务计划控制程序
9质量成本控制程序
10 APQP 质量先期策划控制程序
11 FMEA 潜在失效模式及后果分析程序
12 PPAP 生产件批准程序
13 纠正措施控制程序
14 标识及可追溯性控制程序
15 信息沟通管理程序
16 统计技术与数据分析控制程序
17 产品安全与风险控制程序
18 顾客财产控制程序
19 过程审核程序
20 产品审核程序
21 偶发事件应急处理程序
22 搬运、贮存、包装、防护
23 生产过程控制程序
24 工装控制程序
25 设备控制程序
26 采购控制程序
27 供应商管理程序
28 不合格品控制程序
29 满意度管理程序
30 产品监视和测量控制程序
31 测量系统分析控制程序
32 监视和测量装置控制程序
33 实验室控制程序
34 合同评审程序
35 设计和开发控制程序
36 服务管理程序
37 工程变更控制程序
II
表格清单
记录名称
记录编号
版本/修订
保存期
对应程序文件
《受控文件清单》
MC/JL-001
B/0
长期
文件控制程序
《文件审批》
MC/JL-002
B/0
随文件寿命
《文件修改/换版通知单》
MC/JL-003
B/0
随文件寿命
《文件销毁记录》
MC/JL-004
B/0
保存期五年
《收文登记簿》
MC/JL-005
B/0
长期
《记录归档及处理登记台帐》
MC/JL-006
B/0
长期
记录控制程序
《质量记录目录》
MC/JL-007
B/0
长期
《文件借阅登记台帐》
MC/JL-008
B/0
长期
《审核检查表》
MC/JL-009
B/0
三年
内部审核程序
《不合格项分布表》
MC/JL-010
B/0
三年
《不符合项通知单》
MC/JL-011
B/0
三年
《内部质量管理体系审核报告》
MC/JL-012
B/0
三年
《内部审核实施计划》
MC/JL-013
B/0
三年
《会议签到表》
MC/JL-014
B/0
三年
《管理评审记录》
MC/JL-015
B/0
五年
管理评审控制程序
《管理评审改进情况报告》
MC/JL-016
B/0
五年
《会议记录》
MC/JL-017
B/0
五年
《管理评审报告》
MC/JL-018
B/0
五年
《管理评审计划》
MC/JL-019
B/0
五年
《培训申请表》
MC/JL-020
B/0
二年
人力资源管理与培训
程序
《员工培训计划》
MC/JL-021
B/0
二年
《员工培训实施计划表》
MC/JL-022
B/0
二年
《培训档案》
MC/JL-023
B/0
长期
《员工培训记录表》
MC/JL-024
B/0
一年
《特殊工种人员情况表》
MC/JL-025
B/0
一年
《培训效果调查表》
MC/JL-026
B/0
一年
《 质量计划控制表》
MC/JL-027
B/0
二年
持续改进工作程序
《合理化建议书》
MC/JL-028
B/0
二年
《合理化建议登记表》
MC/JL-029
B/0
二年
《持续改进实施计划汇总表》
MC/JL-030
B/0
二年
《持续改进实施记录表》
MC/JL-031
B/0
五年
《持续改进成果报告书》
MC/JL-032
B/0
五年
《奖惩单》
MC/JL-033
B/0
二年
《业务计划考核记录》
MC/JL-034
B/0
五年
业务计划控制程序
《质量成本台帐》
MC/JL-035
B/0
三年
质量成本控制程
《内部损失成本统计表》
MC/JL-036
B/0
三年
《质量成本分析报告》
MC/JL-037
B/0
三年
《预防、鉴定成本统计表》
MC/JL-038
B/0
三年
《外部损失成本统计表》
MC/JL-039
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
MC/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
MC/JL-041
B/0
长期
APQP控制程序
《产品设计可行性分析报告》
MC/JL-042
B/0
长期
《 产品APQP进度计划》
MC/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
MC/JL-044
B/0
长期
《特殊特性清单》
MC/JL-045
B/0
长期
《初始过程流程图》
MC/JL-046
B/0
长期
《过程流程图》
MC/JL-047
B/0
长期
《新设备明细表》
MC/JL-048
B/0
长期
《设计任务书》
MC/JL-049
B/0
长期
《检测、试验设备明细表》
MC/JL-050
B/0
长期
表格清单
Ⅲ
记录名称
记录编号
版本/修订
保存期
对应程序文件
《工装明细表》
MC/JL-051
B/0
长期
《控制计划》
MC/JL-052
B/0
长期
《产品质量策划总结和认定》
MC/JL-053
B/0
长期
《FMEA检查清单》
MC/JL-054
B/0
长期
《新设备、工装和试验设备检查清单》
MC/JL-055
B/0
长期
《产品/过程质量检查清单》
MC/JL-056
B/0
长期
《场地平面布置图检查清单》
MC/JL-057
B/0
长期
《过程流程图检查清单》
MC/JL-058
B/0
长期
《控制计划检查清单》
MC/JL-059
B/0
长期
《小组可行性承诺》
MC/JL-060
B/0
长期
《包装评价》
MC/JL-061
B/0
长期
《DFMEA》
MC/JL-062
B/0
长期
FMEA程序
《PFMEA》
MC/JL-063
B/0
长期
《产品/过程设计风险评估表》
MC/JL-064
B/0
长期
《PPAP提交清单》
MC/JL-007
B/0
长期
PPAP程序
《零件提交保证书》(PSW)
MC/JL-065
B/0
长期
《尺寸结果记录》
MC/JL-066
B/0
长期
《材料试验结果记录》
MC/JL-067
B/0
长期
《功能/性能试验结果》
MC/JL-068
B/0
长期
《首批样件认可报告》
MC/JL-069
B/0
长期
《测量系统分析计划》
MC/JL-070
B/0
长期
《初始过程能力研究计划》
MC/JL-071
B/0
长期
《信息反馈单》
MC/JL-072
B/0
二年
纠正措施控制程序
《纠正/预防措施工作计划表》
MC/JL-073
B/0
二年
《纠正/预防措施完成报告》
MC/JL-074
B/0
二年
《纠正/预防措施验证记录》
MC/JL-075
B/0
二年
《物料卡》
MC/JL-076
B/0
三年
标识及可追溯性控制
程序
《产品标识卡》
MC/JL-077
B/0
三年
《工作联系单》
MC/JL-078
B/0
二年
信息沟通管理程序
《过程审核不合格项整改(反馈)单》
MC/JL-079
B/0
三年
过程审核程序
《过程检查管理综合台帐》
MC/JL-080
B/0
三年
《过程审核问题通知单》
MC/JL-081
B/0
三年
《过程审核检查记录表》
MC/JL-082
B/0
三年
《过程审核报告》
MC/JL-083
B/0
三年
《产品审核报告》
MC/JL-084
B/0
三年
产品审核程序
《产品审核年度计划》
MC/JL-085
B/0
三年
《产品审核实施计划》
MC/JL-086
B/0
三年
《偶发事件分析及影响评估报告单》
MC/JL-087
B/0
二年
偶发事件应急处理程序
《入库单》
MC/JL-088
B/0
五年
搬运、贮存、包装、防护
《出货单》
MC/JL-089
B/0
五年
《发货单》
MC/JL-090
B/0
五年
《领料单》
MC/JL-091
B/0
五年
《QA出货检查记录》
MC/JL-092
B/0
五年
《生产指令》
MC/JL-093
B/0
三年
生产过程控制程序
《生产计划/进度追踪表》
MC/JL-094
B/0
三年
《生产日报表》
MC/JL-095
B/0
三年
《工装进度计划》
MC/JL-096
B/0
二年
工装控制程序
《工装验收单》
MC/JL-097
B/0
长期
《工装到货通知单》
MC/JL-098
B/0
一年

标签： #IATF16949 #质量手册 #手册

摘要：

IATF16949:2016全套程序文件与表单模板汇编I文件清单1IATF16949质量手册2文件控制程序3记录控制程序4质量管理体系内部审核程序5管理评审控制程序6人力资源管理与培训程序7持续改进工作程序8业务计划控制程序9质量成本控制程序10APQP质量先期策划控制程序11FMEA潜在失效模式及后果分析程序12PPAP生产件批准程序13纠正措施控制程序14标识及可追溯性控制程序15信息沟通管理程序16统计技术与数据分析控制程序17产品安全与风险控制程序18顾客财产控制程序19过程审核程序20产品审核程序21偶发事件应急处理程序22搬运、贮存、包装、防护23生产过程控制程序24工装控制程序2...

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