19不符合控制程序
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版本版次:A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15 日
文 件 编 号 不符合控制程序 修改日期:
XX-2-19 页 次： 1/2
一、目的
为使不符合之环境活动及环境管理体系运行异常等能加以适当的管制，并做切实之改善
措施，避免不符合再次发生，特制定此程序。
二、范围
本公司所有环境活动、产品或服务及环境管理体系运行不符合均属之。
三、标准
ISO14001/2015 10.2 不符合和纠正措施。
四、权责(依下表)
项次 检验别 检验单位 纠正 跟踪改善
4.1 相关方环境抱怨 管理者代表执行者 责任部门 管理者代表执行者
4.2 环境不符合 管理者代表执行者 责任部门 管理者代表执行者
4.3 内部体系审核不符合 审核组 责任部门 审核组
五、定义
无。
六、作业内容
6.1 相关方环境抱怨的管制
行政部接到相关方环境抱怨时,向环境管理者代表报告相关所抱怨之内容,环境管理
者代表依所抱怨内容安排相关人员查核其实际状况,若属实召集相关人员检讨,制定
改善方案进行改善,若不属实由管理部主管或环境管理者代表与相关方沟通；
6.2 环境异常不符合的管制
6.2.1 相关人员发现环境异常不符合时,应将其现象记录于【环境异常处理报告】上并
反馈给管理者代表,管理者代表根据环境异常不符合的具体情况组织相关人员进
行讨论,制定改善方案,并予以实施与验证；
6.2.2 当确定需要进行工程治理时,管理部应协同解决。
6.3 环境管理体系不符合的管制
6.3.1 环境管理体系不符合的判定依【内部体系审核控制程序】中的判定标准来执
行；
6.3.2 经判定的体系不符合,审核员对其进行记录,并要求相关部门或人员依【纠正措
施管理程序】和【预防措施管理程序】执行。
广州市 XX 有限公司
版本版次:A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15 日
文 件 编 号 不符合控制程序 修改日期:
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七、参考文件
7.1 《纠正措施管理程序》
7.2 《预防措施管理程序》
八、流程图
无。
九、使用表单
无。
广州市 XX 有限公司
摘要：
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版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号不符合控制程序修改日期:XX-2-19页次：1/2一、目的为使不符合之环境活动及环境管理体系运行异常等能加以适当的管制，并做切实之改善措施，避免不符合再次发生，特制定此程序。二、范围本公司所有环境活动、产品或服务及环境管理体系运行不符合均属之。三、标准ISO14001/201510.2不符合和纠正措施。四、权责(依下表)项次检验别检验单位纠正跟踪改善4.1相关方环境抱怨管理者代表执行者责任部门管理者代表执行者4.2环境不符合管理者代表执行者责任部门管理者代表执行者4.3内部体系审核不符合审核组责任部门审核组五、定义无。六、作业内容6...
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作者：一如既往
分类：体系管理
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属性：3 页
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格式：DOC
时间：2026-03-12
