03环境目标指标及管理方案控制程序
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版本版次：A1 环境管理系统 制定日期:16 年 05 月 15 日
文 件 编 号 环境目标指标及管理方案控制程序 修改日期:
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一、目的
为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续
不断地改善公司的环境表现（行为），以便更好地实现公司的环境方针。
二、范围
适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。
三、标准
ISO14001/2015 6.2 环境目标及其实现的策划
四、权责
4.1 各部门主管：环境目标、指标及管理方案制定与实施。
4.2 行政部:负责跟踪各部门的环境目标、指标达成状况。
4.3 管理者代表:负责审查环境目标、指标及管理方案。
4.4 最高管理者:负责审批环境目标、指标及管理方案。
五、定义
5.1 环境目标
公司依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。
5.2 环境指标
直接来自环境目标,为实现环境目标所须规定并满足的具体绩效要求,它们可适用于
整个公司（组织）或其局部,如可行应予以量化。
5.3 环境管理方案
为实现环境目标、指标而制定的执行方案,其中规定了实现目标、指标的职责、方法及
时间表。
六、作业内容
6.1 环境目标、指标及管理方案的制定
6.1.1 环境目标、指标的设定
6.1.1.1 当本部门的“重要环境因素”被确定后,由管理者代表组织各部门主管检
讨并设定各部门的环境目标、指标。
6.1.1.2 环境目标、指标可否检讨; 由管理者代表组织各部门主管依据公司“环境
方针”及“重要环境因素”等信息,设定下一年的环境目标、指标。同时还
要以下列各项为基础应予以考虑:
(1)应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进的承诺,如可行，目标和
指标应可测量如可量化;
(2)要遵守适用的法律法规和其它要求的承诺;
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(3)要考虑自身的重要环境因素;
(4)要考虑可选的技术文方案、财务、运行和经营要求;
(5)要考虑相关方的观点;
备注:为了尽快改进公司的环境表现行为,公司的最高管理者可以指定任
何一项列入公司环境目标、指标进行管理.各部门须遵从最高管理者的
决定。
6.1.1.3 设定结果的审批
环境目标、指标可否检讨结果使用【环境目标/指标/管理方案一览表】的形
式公布,最终由文管呈管理者代表确认、总经理审批后实施。
6.1.2 环境目标、指标及管理方案的制定
6.1.2.1 制定环境目标、指标的责任部门主管应根据环境目标、指标设定的结果,草
拟与本部门相关的环境目标、指标及管理方案，制定【环境目标/指标/管理
方案一览表】,并须在考虑了下列各项的基础上:
(1)要明确实行及推进方面的负责人;
(2)要决定实行及推进方面的措施、基本行程;
(3)要考虑与环境目标的吻和性;
(4)要考虑到新设备及企业活动的变化而引起的环境影响。
6.1.2.2 管理代表组织召开环境管理会议,各部门须对草拟好的【环境目标/指标/管
理方案一览表】进行评审。
6.1.2.3 环境目标、指标及管理方案的审批和分发
评审确定后的【环境目标/指标/管理方案一览表】由文管呈环境管理代表审
核后，报(副)总经理核准后发放至相关部门实施。
6.1.3 环境管理方案的实施
6.1.3.1 各相关部门根据【环境目标/指标/管理方案一览表】的内容予以实施。
6.2 环境目标、指标及管理方案达成状况的跟踪确认
6.2.1 行政部根据实施日期检查各部门的环境目标、指标及管理方案达成状况；当未
达成时，行政部应及时报告给管理者代表，由管理者代表依据【纠正与预防措
施管理程序】执行。
备注：有不符合产生时,管理者代表负责开出【环境异常处理报告】给责任单
位。
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日
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版本版次：A1环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号环境目标指标及管理方案控制程序修改日期:XX-2-3页次：1/4一、目的为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续不断地改善公司的环境表现（行为），以便更好地实现公司的环境方针。二、范围适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。三、标准ISO14001/20156.2环境目标及其实现的策划四、权责4.1各部门主管：环境目标、指标及管理方案制定与实施。4.2行政部:负责跟踪各部门的环境目标、指标达成状况。4.3管理者代表:负责审查环境目标、指标及管理方案。4.4最高管理者:负责审批环...
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2025-11-26 167
作者：一如既往
分类：体系管理
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时间：2026-03-12
