品质全套管理程序-2025

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3.0 冒牌货 2025-12-22 2 306.5KB 58 页 120质量币
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********有限公司 版 本 A 编 制 审核 批准
日 期
品质抽样办法 文件编号
1． 总则
1． 1 制定目的
为节省检验成本，有效管制原物料、产成品之品质，特制定本办法。
1． 2 适用范围
本公司品管单位执行各种抽样检验作业，悉依本办法执行。
1． 3 权责单位
（1） 品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2． 作业规定
2．1抽样计划
本公司品质检验之抽样计划采用 GB2828（等同 MIL-STD-105D）单次抽样，一般检验 II 级水
准及特殊检验 S-2 水准。
2．2检验原则
（1） 本公司品质检验之抽样计划采用特别规定，均使用单次正常检验方式。
（2） 检验方式如需调整，应由品管部经理（含）以上之人员批准方可变更。
2．3检验方式转换说明
2．3．1转换核准程序
（1） 由品管部提出加严、放宽或恢复正常检验之申请，经品管部经理（含）以上人员批
准。
（2） 由交验单位提出放宽或恢复正常检验之申请，经品管部经理（含）以上人员批准。
（3） 由品管部经理（含）以上人员指示对某些检验采用加严、放宽或恢复正常检验方式，
由品管部实施。
2．3．2由正常检验转换为加严检验的条件
在正常检验过程中，连续检验十批（不包括两次交验复检批）中，有五批以上被判定不合格
（拒收）时，品管部可以申请改用加严检验。
2．3．3由加严检验转换为正常检验的条件
在加严检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收）时，品管部可以改用正常检验方式。
2．3．4由正常检验转换为放宽检验的条件
在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（允许），且在所抽取之样本中，无主要缺陷
（MA）及致命缺陷（CR）时，品管部或交验单位可以提出放宽检验的申请。
2．3．5由放宽检验转换为正常检验的条件
在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，品管人员应报请品管部经理恢复正
常检验方式。
2．4全数检验时机
有下列情形时，经品管部经理（含）以上人员核准，应采用全数检验：
（1） 交验物料（成品）有致命缺陷（CR）时。
（2） 有安全上缺陷或隐患之品质问题时。
（3） 入库检验及加工过程中不良甚多时。
（4） 品质极不稳定的。
（5） 其他状况有必要实施全数检验时。
3． 附件
[附件]HA01-1《样本代码表》
[附件]HA01-2《抽样表》
********有限公司 版 本 A 编 制 审核 批准
日 期
进料检验规定 文件编号
1． 总则
1． 1 制定目的
本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规
定。
1． 2 适用范围
凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均适用本规定。
1． 3 权责单位
（1） 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责规定制定、修改、废止之核准。
2． 检验规定
2．1抽样计划
依据 GB2828（等同 MIL-STD-105D）单次抽样计划。
3． 2 品质特性
品质特性分为一般特性与特殊特性
2．2．1一般特性
符合下列条件之一者，属一般特性：
（1） 检验工作容易者，如外观特性。
（2） 品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如电气性能。
（3） 品质特性变异大者。
2．2．2特殊特性
符合下列条件之一者，属特殊特性：
（1） 检验工作复杂、费时，或费用高者。
（2） 品质特性可由其他特性之检验参考判断者。
（3） 品质特性变异小者。
（4） 破坏性之试验。
2．3检验水准
（1） 一般特性采用 GB2828 正常单次抽样一般 II 级水准。
（2） 特殊特性采用 GB2828 正常单次抽样特殊 S-2 水准。
2．4缺陷等级
抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：
（1） 致命缺陷（CR）
能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，
用CR 表示。
（2） 主要缺陷（MA）
不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用 MA 表示。
（3） 次要缺陷（MI）
并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用 MI 表示。
2．5允收水准（AQL）
2．5．1AQL 定义
AQL 即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，
简称允收水准。
2．5．2允收水准
本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：
（1） CR 缺陷，AQL=0。
（2） MA 缺陷，AQL=1.0%。
（3） MI 缺陷，AQL=2.5%。
进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准，因此，如客房户对成品的允收水准严于
上述标准时，应以客户标准为依据。
2．6检验依据
2．6．1电气零件
依据下列一项或多项：
（1） 零件规格书。
（2） 零件确认报告书。
（3） 有关检验规范。
（4） 国际、国家标准。
（5） 比照认可样品。
2．6．2外观、结构及包装材料
依据下列一项或多项：
（1） 技术图纸。
（2） 零件确认报告书。
（3） 有关检验规范。
（4） 国际、国家标准。
（5） 比照认可样品。
4． 作业规定
3．1作业程序
（1） 供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再
交进料品管单位（IQC）验收。
（2） 品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验记录表》。
（3） 品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当位置贴着接收标签，并加注
检验时间及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。
（4） 品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格通知单》，交品管主管审核
裁定。
（5） 品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格通知单》一联通过采
购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。
（6） 品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购向品管部提出予以特殊
审核或提出特采申请：
（A） 供应商或采购人员认定判定有误时。
（B）  该项物料生产急需使用时。
（C）  该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。
（D） 其他特殊状况时。
（7） 品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定：
（A） 由品管单位重新抽检。
（B） 指定某单位执行全数检验予以筛选。
（C） 放宽标准特准使用。
（D） 经加工后使用。
（E） 维持不合格判定。
（8） 上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，
由品管部贴着标示并作后续跟踪。
（9） 供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，
再次送请品管部重新验收。
（10） 进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴之考
核依据。
3．2无法检验之物料
本公司无法检验之物料成分以及物料特性，品管部可作如下处理：
（1） 由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。
（2） 由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。
（3） 视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。
3．3其他规定
（1） IQC 应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。
（2） IQC 日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时呈总经理或
分管副总经理了解。
（3） 本公司自制之零部件参照上述检验规定进行必要之验收作业。
5． 附件
[附件]HA02-1《进料检验记录》
[附件]HA02-2《不合格通知单》
[附件]HA02-3《进料检验日报表》

标签： #品质管理 #程序

摘要：

********有限公司版本A编制审核批准日期品质抽样办法文件编号1．  总则1．  1制定目的为节省检验成本，有效管制原物料、产成品之品质，特制定本办法。1．  2适用范围本公司品管单位执行各种抽样检验作业，悉依本办法执行。1．  3权责单位（1）  品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）  总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2．  作业规定2．1抽样计划本公司品质检验之抽样计划采用GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样，一般检验II级水准及特殊检验S-2水准。2．2检验原则（1）  本公司品质检验之抽样计划采用特别规定，均使用单次正常检验方式。（2）  检验...

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