45081-2024人工智能管理体系内审检查表完整内容
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45081-2024人工智能管理体系内审检查表完整内容
内审员： 内审组长： 内审日期：
条款 检查内容 检查记录 符合性
4 . 1理解组
织 及其环境
组织应确定与其宗旨相关的，并影响其实现人工智能管理体系预期结果的能力的内部和外部事项。
组织应确定气候变化是否是一个相关因素。
组织应顾及组织开发、提供或使用人工智能系统的预期目的。组织应确定其在人工智能系统中的角
色 。
a)外部环境相关的考虑，如：
1)适用的法律要求，包括禁止使用人工智能；
2)监管机构的方针、指南和决定对人工智能系统开发和使用中法律要求的解释或执行产生影响；
3)与人工智能系统的预期目的和使用相关的激励或后果；
4)人工智能开发和使用方面的文化、传统、价值观、规范和伦理；
5)使用人工智能系统的新产品和服务的竞争格局和趋势。
b)内部环境相关的考虑，如：
1)组织环境、治理、目标(见6.2)、方针和程序；
2)合同义务；
3)拟开发或使用人工智能系统的预期目的。
《环境分析管理程序》,
组织环境分析表没考虑气候
变化的影响
不符合
4 . 2理解相
关 方的需求和
期 望
组织应确定：
——与人工智能管理体系有关的相关方；
一—这些相关方的有关需求；
——哪些需求将通过人工智能管理体系予以解决。
《相关方要求管理程序》,
相关方需求和期望分析表 符合
第 1 页 共 1 1 页
4 . 3确定人
工 智能管理体
系 的范围
组织应确定人工智能管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
组织应根据以下内容确定人工智能管理体系的范围：
——4.1提及的内部和外部因素；
——4.2提及的需求。
范围应作为文件化信息可获取。
人工智能管理体系的范围应根据本文件对人工智能管理体系、领导、策划、支持、运行、绩效、评
价、改进、控制和目标的要求确定组织的活动。
管理手册，
《AIMS范围管理程序》 符合
4 . 4人工智
能 管理体系
组织应按本文件的要求，建立、实施、维护和持续改进人工智能管理体系，包括所需的过程及其相
互作用。
管理手册，
《AIMS过程策划管理程序》 符合
5.1领导作用
和承诺
最高管理者应通过以下方面证实其对人工智能管理体系的领导作用和承诺：
——确保制定人工智能方针(见5.2)和人工智能目标(见6.2),并与组织的战略方向一
致； ——确保将人工智能管理体系要求融入组织的业务过程；
——确保人工智能管理体系所需的资源可获取；
——就有效的人工智能管理的重要性以及符合人工智能管理体系要求的重要性进行沟通；
——确保人工智能管理体系实现其预期结果；
——指导和支持人员为人工智能管理体系的有效性作出贡献；
——促进持续改进；
——支持其他相关岗位在职责范围内证实其领导作用。
管理手册
《领导和承诺管理程序》 符合
5 . 2人工智
能 方针
最高管理者应确立人工智能方针，该方针：
a)适合于组织的宗旨；
b)为设定人工智能目标提供框架(见6.2);
c)包括满足适用需求的承诺；
管理手册
《AI方针管理程序》
AI方针
符合
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d)包括持续改进人工智能管理体系的承诺。
人工智能方针应：
——作为文件化信息可获取；
——参考其他相关的组织方针；
——在组织内予以沟通；
——视情况，可被相关方获取。
5.3岗位、职责
和权限
最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限。
最高管理者应分配职责和权限，以便：
a)确保人工智能管理体系符合本文件的要求；
b)向最高管理者报告人工智能管理体系的绩效。
《职责和权限分配管理程序》
岗位职责说明书 符合
6 . 1应对风
险 和机会的措
施 6 . 1 . 1
通则
在策划人工智能管理体系时，组织应根据4.1中提及的事项和4.2中提及的需求，并确定需要应对
的风险和机会以便：
——确保人工智能管理体系能够实现预期结果；
——预防或减少不利影响；
——实现持续改进。
组织应建立和维护人工智能风险准则，以支持以下工作：
——区分可接受与不可接受的风险；
——进行人工智能风险评估；
——实施人工智能风险应对；
——评估人工智能风险的影响。
组织应根据以下因素确定风险和机会：
——人工智能系统的领域和应用环境；
《风险和机遇管理程序》
风险和机遇识别评价及应对措
施 表 ，因4.1考虑气候变化的
影响导致风险评估也没考虑
气候变化影响的风险评估
不符合
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45081-2024人工智能管理体系内审检查表完整内容内审员：内审组长：内审日期：条款检查内容检查记录符合性4.1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨相关的，并影响其实现人工智能管理体系预期结果的能力的内部和外部事项。组织应确定气候变化是否是一个相关因素。组织应顾及组织开发、提供或使用人工智能系统的预期目的。组织应确定其在人工智能系统中的角色。a)外部环境相关的考虑，如：1)适用的法律要求，包括禁止使用人工智能；2)监管机构的方针、指南和决定对人工智能系统开发和使用中法律要求的解释或执行产生影响；3)与人工智能系统的预期目的和使用相关的激励或后果；4)人工智能开发和使用方面的文化、传统、价值观、...
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作者：大傻蛋
分类：实用文档
价格：80质量币
属性：12 页
大小：87.5KB
格式：DOC
时间：2026-05-19
