COA编写和审核流程

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XXXXXX 有限公司

COA 编写和审核流程

文件编号：HBXD-QA-W-008

版次：A/0

初次发布日期: 2025 年07 月19 日

最新实施日期: 2025 年07 月31 日

编制:

审核：

审批:

文件会签：

文件更改记录

修订日期说明修订部分修订后版次修订者审批者

1目的

根据客户对产品的要求，规范产品 COA 编制审批过程，特制定本流程。

2适用范围

本流程适用于湖北 XXXXXX 有限公司的内销及出口产品的 COA 编写、审核及提交。

3 定义

本流程所描述的 COA 包括以下：

3.1 内销产品：产品质量报告书（集团内公司之间流转的产品按内销产品质量报告书流程操

作）。

3.2 出口产品：

COA（Certificate of Analysis）分析证明书、COC(Certificate of conformity)材料证明书、COT (

Certification Of Test)测试证书，正文统称 COA。

4 权责

4.1 质量部：负责审核产品分析数据是否符合要求，并编写、签字、审批、发放 COA。

4.2 分析检验室：负责对送样按要求检测并出具检测报告；样品送外检及跟进外检结果。

5 流程图

详见《COA 编写和审核流程图》（附件 1）

6 作业流程

6.1 数据整理和 COA 编制要求

6.1.1 出货质检员(OQC)根据分析检验室提供的检测结果进行数据整理。

6.1.2 按订单要求和产品规格按照公司的 COA 格式或客户要求的格式编制产品 COA。

6.1.3 COA 应包括如下项目：公司商标、公司名称及联系信息、产品名称、产品批号、净重、

检测项目名称、检测值、编制及审批者、编制日期。根据需要可加上制造商、产品执行标准

规格值、COA 编号、生产日期、产品有效期等信息。

6.2 COA 数据编写原则

6.2.1 订单有标准或标准编号：COA 的编写项目顺序按照订单标准的顺序依次编写。

6.2.2 按分析检验室提供的分析单编制 COA，COA 开实测数据，有效数字保留同实测值。

6.2.3 如有特殊的客户或要求，有效数字的保留按客户提供的标准或按以下原则执行。

产品纯度杂质单位有效数字

4N 及以下

%保留小数点后四位数字

ppm 保留整数

4.5N 及以下

ppm 单项标准≥10ppm 的：保留到整数

ppm 单项标准<10ppm 的：保留小数点后一位数字

XXXXXX 有限公司文件编号：

版次：A/0

COA 编写和审核流程页次：第 1 页共 5页

实施日期：2025 年07 月31 日

5N ppm

保留小数点后一位数字

FS 高纯碲按实际值上传(分析单原始数值)

6N ppm

保留小数点后两位数字

ppb

保留到整数

ppb 单项标准≥10ppb 的：保留到整数

ppb 单项标准<10ppb 的：保留小数点后一位数字

8N-9N ppb 保留小数点后一位数字

6.3 COA 审核流程

6.3.1 COA 及产品质量报告书审核流程

出货质检员(OQC)编制 COA/质量报告书→质量工程师或其授权人审核并签字→质量负责

人或其授权人审批并签字（内销产品质量报告书需加盖质量部印章）。

6.3.2 其他要求

a）对于研发的新客户、新用途、新工艺、新产品出口 COA 或内销质量报告书，质量工程师

完成审核后需交技术研发负责人审核，然后交质量负责人或其授权人审批并签字。

b）经审批确认的 COA 提供扫描件给国际业务部负责该订单的跟单员，并将扫描版存档到对

应订单编号的文件夹中。（如订单要求 COA 随货，则将审批确认的 COA 复印件装在 PE 袋

内附在相应的托盘上，并在箱单中标示出来）。

c）经审批确认的内销质量报告书提供扫描件给 PMC 部，由 PMC 部转给国内业务部负责该订

单的业务员（如客户要求直接发给客户邮箱、订单要求报告随货则交给 PMC 部安排随货同

行），并将扫描版存档到对应的发货日期文件夹中。

7 注意事项

质量部是对外提供产品检测数据或 COA 的唯一部门，其他部门无权将产品的检测数据直

接提供给销售（用于内部查看的数据除外），更不能将数据直接发送给客户或第三方单位。

8 文件培训范围

质量部负责对相关人员进行本文件的培训。

9 权限

本流程由质量部负责制(修)订，经质量负责人审批后发布实施，修改时亦同。

XXXXXX 有限公司文件编号：

版次：A/0

COA 编写和审核流程页次：第 2 页共 5页

实施日期：2025 年07 月31 日

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标签： #COA #审核流程

摘要：

XXXXXX有限公司COA编写和审核流程文件编号：HBXD-QA-W-008版次：A/0初次发布日期:2025年07月19日最新实施日期:2025年07月31日编制:审核：审批:文件会签：文件更改记录修订日期说明修订部分修订后版次修订者审批者1目的根据客户对产品的要求，规范产品COA编制审批过程，特制定本流程。2适用范围本流程适用于湖北XXXXXX有限公司的内销及出口产品的COA编写、审核及提交。3定义本流程所描述的COA包括以下：3.1内销产品：产品质量报告书（集团内公司之间流转的产品按内销产品质量报告书流程操作）。3.2出口产品：COA（CertificateofAnalysis）分析证明...

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