IATF16949质量管理体系创建导入计划

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IATF16949质量管理体系创建导入计划
阶段 步骤 计划工作内容 10月 11月 12月 1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月8
月
9
月10月11月12月 1
月
2
月
3
月
4
月
第一阶
段：奠
基与策
划 ( 约
1-2个
月 )
1.高层
承诺与
资
源支持
(最关键
的一步)
行动： 召开启动大会，由最高管理者(总经理)亲自发布
动员令，明确推行IATF16949的战略意义和目标。
输出：
《质量方针和质量目标》(初步版)。
成立推行小组：任命一名管理者代表(通常是质量
总监或副总),并组建一个跨部门的核心团队(包
括生产、技术、采购、人事、销售等)。
批准项目预算(咨询、培训、审核、软件等费用)。
2.差距
分析与
管
理体系
策
划
行动：
标准培训：组织核心团队和相关部门负责人进行
IATF 16949标准的内训，理解其要求和核心理念(如
风险思维、过程方法)。
现状评估：对照IATF 16949标准条款，全面梳理公
司现有的流程、制度、记录，找出与标准要求之间
的“差距”。
输出：
《差距分析报告》。
《质量管理体系推行总体计划》(含时间表、责任
人、里程碑)。
3.过程
识别与
体
系架构
设
计
行动：
识别过程：列出公司所有与产品质量相关的活动(如
销售、设计、采购、生产、检验、交付、服务等)。
应用“乌龟图”:对每个过程进行分析，明确其输
入、输出、负责人、资源、方法、绩效指标。
确定过程关系：绘制《公司过程关系图》,展示各
个过程如何相互关联和作用。
输出：
《COP/MP/SP过程清单》(顾客导向过程、管理过程、
支持过程)。
各个过程的“乌龟图”。
《公司过程关系图》。
第二阶
段：体
系文件
建立
(约
2-4个
月 )
1.建立
四级文
件
结构
第一级
：
内容：
行动：
质量手册
第二阶
段：体
系文件
建立
(约
2-4个
月 )
1.建立
四级文
件
结构
第一级
：
内容：
行动：
描述公司的质量管理体系范围、过程及其相互作用，
是体系的纲领性文件。
根据第一阶段的过程设计，编写或修订《质量手册》。
第二级
：
内容：
行动：
程序文件
描述跨部门活动的流程和职责。IATF 16949明确要
求的程序文件必须建立(如文件控制、记录控制、
不合格品控制、内审、管理评审等)。
编写或修订各类程序文件。
第三级
：
内容：
行动：
作业指导书/操作规程
针对具体岗位或活动制定的详细操作步骤，如图纸、
工艺卡片、设备操作指南、检验规程等。
由各职能部门负责编写本部门的作业文件，确保“写你所做”。
第四级
：
内容：
行动：
记录和表单
证明活动已被有效执行的证据，如检验记录、培训
记录、会议纪要、审核报告等。
设计和优化所有相关的记录表格。
2.核心
工具的
应
行动： 将汽车行业的五大核心工具的要求融入体系文件
中 ：
用与文
件
整合
APQP(产品质量先期策划):融入新产品开发流程。
PPAP(生产件批准程序):融入量产前的批准流程。
FMEA(潜在失效模式及后果分析):融入设计和工
艺开发流程。
MSA(测量系统分析):融入检验和测量设备管理流程。
SPC(统计过程控制):融入生产过程控制流程。
输出： 一套完整的、符合公司实际运作的四级体系文件。
第三阶
段：体
系试运
行与有
效性验
证 ( 约
3-9个
月 )
1.全面
培训与
实
施
行动：
分层次、分部门地对全体员工进行体系文件培训，
确保每个人都知道“做什么、怎么做、留下什么记
录”。
严格按照新文件要求执行日常工作，并保留所有记录。
2.监控
与测量
行动：
各部门开始收集和统计在“乌龟图”中定义的过程
绩效指标(KPI),如订单准时交付率、产品合格率、
客户投诉次数等。
第三阶
段：体
系试运
行与有
效性验
证 ( 约
3-9个
月 )
2.监控
与测量
行动：
定期向管理者代表汇报KPI达成情况。
3.内部
审核
行动：
培训并组建一支合格的内审员团队。
策划并实施完整的内部审核，覆盖所有部门、所有
过程和所有班次。
对内审发现的不符合项，责任部门需分析根本原因，
制定并实施纠正措施。
验证纠正措施的有效性。
输出： 《年度内审计划》、《内审检查表》、《内审报告》、
《不符合项报告》。
4.管理
评审
行动：
由最高管理者主持，召开管理评审会议。
各部门输入包括：内审结果、客户反馈、过程绩效、
纠正措施状况、资源需求等。
输出包括：体系的持续改进决策、资源调整、质量
目标的变更等。
输出： 《管理评审报告》。
第四阶
段：认
证审核
与获证
(约
1-2个
月 )
1.选择
认证机
构
行动： 选择一家经IAF认可的、有资质的认证机构(如TUV,
D QS,BSI,SG S等)。
2 . 第
一
阶段审
核
(文件审
核)
内容： 认证机构审核您的体系文件是否完整并符合IATF
16949标准要求。
行动： 根据审核发现的问题(如有),进行文件修订。
3.第二
阶段审
核
(现场审
核)
内容： 认证机构派出审核组到现场，全面审核体系的实际
运行情况，验证其有效性。
行动： 全力配合审核，对审核员开出的不符合项，立即组
织分析并实施纠正措施。
4.批准
发证行动： 在所有不符合项均已关闭并经认证机构验证后，认
证机构技术委员会将批准颁发IATF 16949证书。
第五阶段：维持与持续改
进(永续进行)
获证不是终点，而是新的起点。证书有效期为三年，
期间每年需要进行监督审核。
持续运行：坚持按体系要求执行。
持续监控：定期审视KPI,召开内审和管理评审。
持续改进：利用纠正措施(CA)、预防措施(PA)以
及持续改进项目，不断提升体系有效性和效率。

标签： #IATF16949 #管理 #IATF

摘要：

IATF16949质量管理体系创建导入计划阶段步骤计划工作内容10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月第一阶段：奠基与策划(约1-2个月)1.高层承诺与资源支持(最关键的一步)行动：召开启动大会，由最高管理者(总经理)亲自发布动员令，明确推行IATF16949的战略意义和目标。输出：《质量方针和质量目标》(初步版)。成立推行小组：任命一名管理者代表(通常是质量总监或副总),并组建一个跨部门的核心团队(包括生产、技术、采购、人事、销售等)。批准项目预算(咨询、培训、审核、软件等费用)。2.差距分析与管理体系策划行动：标准培训：组织核心团队和相关部门...

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