IATF16949内部审核实例

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LOGO

通盛制冷设备有限公司

Shandong Tongsun Refrigeration Equipment Co,Ltd.

IATF16949:2016

内部体系审核资料

审核日期：2018年6月5~6月6日

编制：

审核：

批准：

LOGO 山东通盛制冷设备有限公司

Shandong Tongsun Refrigeration Equipment Co,.Ltd

记录编号

版本号 A/0

流水号

No. 审核内容

12018年度山东通盛制冷设备有限公司

22018年内部审核实施计划表

3过程编号过程名称过程文件

4MP1 组织环境及相关方的需求组织环境及相关方需求过程文件

5MP2 风险与预防管理风险与预防管理过程文件

6SP1 人力资源管理 HR管理过程文件

7SP2 基础设施基础设备管理过程文件

8SP3 过程运行环境过程运行环境管理过程文件

9SP4 测量设备管理测量设备管理过程文件

10 SP5 实验室管理实验室管理过程文件

11 SP6 知识管理知识管理过程文件

12 SP7 文件化信息控制文件控制过程文件

13 COP1 接单与评审接单与评审过程文件

14 COP2 项目管理新产品项目管理过程文件

15 SP8 外部供方管理供应商管理过程文件

16 SP9 采购采购过程文件

17 COP3 产品制造产品制造过程文件

18 SP10 工装模具管理工装检具管理过程文件

19 SP11 标识和可追溯性产品标识和可追溯性过程文件

20 SP12 外部财产外部财产过程文件

21 SP13 仓储物流管理仓储物流管理过程文件

22 COP4 产品交付产品交付过程文件

23 COP5 顾客反馈与沟通顾客反馈与沟通过程文件

24 SP14 变更控制变更控制过程文件

25 SP15 产品和服务放行产品和服务放行过程文件

26 SP16 不合格控制不合格控制过程文件

27 SP17 顾客满意度测量顾客满意度测量过程文件

28 MP3 绩效分析和评价绩效分析和评价过程文件

29 MP4 内部审核内部审核过程文件

30 MP5 管理评审管理评审程过程文件

31 MP6 质量成本质量成本管理过程文件

32 SP18 不符合纠正措施不符合纠正措施过程文件

33 MP7 持续改进持续改进控制过程文件

34 内部审核报告

35 内审不合格项汇总表

36 整改报告

组织环境及相关方的需求

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标签： #IATF16949 #IATF #16949

摘要：

LOGO通盛制冷设备有限公司ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,Ltd.IATF16949:2016内部体系审核资料审核日期：2018年6月5~6月6日编制：审核：批准：LOGO山东通盛制冷设备有限公司ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd记录编号版本号A/0流水号目录No.审核内容12018年度山东通盛制冷设备有限公司22018年内部审核实施计划表3过程编号过程名称过程文件4MP1组织环境及相关方的需求组织环境及相关方需求过程文件5MP2风险与预防管理风险与预防管理过程文件6SP1人力资源管理HR管...

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