内部审核检查表 - 质量人文档

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MDSAP内部审核检查表MDSAP-Internal-Audit-Check-List

2024-12-06 88 1.06MB 4 页

40质量币
G14 内部审核检查表（IATF16949：2016）

1内部审核检查表审核时间：审核员：被审核部门：市场部过程有关问题是否已经明确？是否是否是否已明确执行者？R做什么？R是否已经定义过程？R谁做？R过程是否已经被文件化？R用哪些指标衡量？R是否已经明确了过程的相关接口R过程是否已经被监控？R是否保持了记录？R过程绩效指标检查记录，包括客观证据输入：轻微不符合输出：输入：合格管理NO:CHS-4-DC-008A被审核的过程名称输入(I)/输出(O)适用的质量管理体系文件IATF16949：2016条款评价(MAJ,MIN,OB)C1订单评审过程订单评审达标率100%1.合同评审程序5.36.16.27.48.21、公司订单，在跟客户之前，已经确定好...

2024-05-07 83 156.5KB 33 页

50质量币
ISO50001-2018能源内部审核检查表

ISO50001:2018能源内部审核检查表过程审核内容发现结果4.1理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。2.如何识别、评价相关...

2025-12-12 66 52KB 6 页

80质量币
IATF16949：2016质量管理体系内部审核全套资料

2018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料Xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949:2016及ISO9001:2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表(19个过程)5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表12018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料QR9.2-01NO.2018X...

2026-01-23 55 1.07MB 68 页

100质量币
供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？A组织机构明确，部门的职能得到有效履行；B有专职质量管理部门及质量检验人员；C质量管理负责人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；B领导把握质量状况，提出改善指示；C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进度情况得到控制；D改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？A应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改...

2025-11-18 51 35.42KB 9 页

30质量币
IATF16949质量管理体系内部审核表(过程方法版)

内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)¹:C1:顾客需求管理过程特性：是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?是否是否已明确所有者/执行者?√使用什么?(材料、设备)是否已经定义过程?√有谁进行?(技能、培训)过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)是否已经明确了过程的相关接口?√如何进行?(方法、技术)过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)IATF16949:2016条款7)查找什么8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR,OFI,nc,NC)C1:客户需求管...

2026-01-22 47 144.5KB 60 页

100质量币
IATF16949：2016质量管理体系各过程内部审核检查表

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)过程1)过程特性：是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□2)子过程3)责任人4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的IATF16949:2016条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(...

2026-01-22 45 454.5KB 38 页

80质量币
IATF16949过程方法内部审核检查表

IATF16949过程方法内部审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果S1基础设施管理□过程具有执行者□过程已经被定义口过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控口过程记录保存口使用什么进行(材料、设备)口有谁进行(具备技能、培训)口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)生产部地点(实际审核地点)描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现OK符合NG不符合顺客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点《输入、输出、人员、资源、方法、指标》C3订单管理C4产品过程设计开发C5生产制造C6产品交付S1基础设...

2026-02-03 42 32.19KB 18 页

150质量币
检测实验室GB/T27025+评审准则（2023版）两份内审检查表实例

GB/T27025-2019+《评审准则》(2023版)两份实验室内审检查记录表编制：×××审核：×××目录检测实验室GB/T27025-2019内部审核检查记录表..................1检测实验室《评审准则》(2023版)内部审核检查记录表...........57检测实验室GB/T27025-2019内部审核检查记录表接受审核部门公司本部审核时间2025年12月18日~2025年12月19日GB/T27025条款审核内容审核方法审核记录评价4通用要求4.14.1.1实验室应公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性。4.1.2实验室管理层应做出公正性承诺。4.1.3...

2026-04-13 35 1.35MB 128 页

200质量币
SA8000-2026社会责任管理体系内审管理评审全套资料

SA8000-2026社会责任管理体系内审管理评审全套资料1管理评审计划2管理评审报告3管理评审会议记录4内部审核方案5内部审核计划6内部审核检查表7首末次会议签到表8不符合项报告9内部审核报告2026版SA8000-2026社会责任体面工作国际标准管理体系内部审核全套资料1管理评审计划2管理评审报告3管理评审会议记录2026年度SA8000-2026管理评审计划评审目的：确保SA8000:2026社会责任管理体系持续的适宜性、充分性和有效性主持人管理者代表评审地点公司工会办公室评审日期2026年6月24日评审部门或人员：管理者代表、生产部，技术部、人力资源部、员工代表、业务部、财务部、品管部...

2026-04-22 9 394.78KB 35 页

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