IATF16949：2016质量管理体系内部审核全套资料
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2 0 1 8年I A T F 1 6 9 4 9 : 2 0 1 6质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 全 套 资 料
Xx 有限公司
质量管理体系
内部审核全套资料
符合IATF16949:2016 及ISO9001:2015
目录
1、QR9.2-01 内部审核方案
2、QR9.2-02 内部审核实施计划
3、QR9.2-02 内审计划(年度)-19个过程
4、QR9.2-03 内审检查表(19个过程)
5、QR9.2-04 内部审核报告
6、QR9.2-05 内审不符合报告及整改
7、QR9.2-06 末次会议纪要
8、QR9.2-06 首次会议纪要
9、QR9.2-06 首末次会议签到表
1
2 0 1 8年I A T F 1 6 9 4 9 : 2 0 1 6质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 全 套 资 料
QR9.2-01
NO.2018
Xx 有限公司
2018年质量管理体系
内部审核方案
IATF16969:2016
品通〔2018〕第11号
编 制 ：
审 核 ：
批 准 ：
品管部
2 0 1 8 年 月 1 0 日
2
2
0 1
8年I A
T
F 1
6 9
4 9 : 2 0 1
6质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 全 套 资 料
一 、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、
适宜性和有效性。
二 、审核依据：
1.IATF16949:2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2.GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南
3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客、供方等相关方的要求。
三 、审核范围：
1.审核范围： 系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核
2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五 、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一
次(间隔12个月),内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且
必 须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必
须适 当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效
性 验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检
查 表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
十一、审核活动职责
质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核
活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保
管 存档备
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2018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料Xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949:2016及ISO9001:2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表(19个过程)5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表12018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料QR9.2-01NO.2018X...
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