IATF16949过程方法内部审核检查表

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IATF16949过程方法内部审核检查表
过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门
审核结果
S1
基础设施管理
□过程具有执行者
□过程已经被定义
口过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
口过程记录保存
口使用什么进行(材料、设备)
口有谁进行(具备技能、培训)
口通过什么标准衡量(续效指标)
口如何进行(参考标准)
生产部
地点(实际审核地点)
描述在事核中的观察、证据，以及
潜在和实际的发现
OK符
合
NG
不
符
合
顺客导向过程 相关支持过程 相关管理过程 适用的条款： 过程关注点《输入、输出、人员、资源、方法、指标》
C3
订单管理
C4
产品过程
设计开发
C5
生产制造
C6
产品交付
S1
基础设施管理
M1领导作用
M2策划
M3分析评价
M6改进
7.1.3
7.1.4
7.1.4.1
1、过程是否定义责任人?能力具备吗?
2、处理不合格品过程配置的资簿符合要求吗?
3、组织是否确定，提供和维护为达到产品符合要求所需的基
础设施?是否使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓
解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划，制造可行
性
和产能的策划的评价是否作为管理评审的输入?
4、组织是否确定，捉供井维护过程运行所图的环境以获得合
格的产品和服务
5、组织是否保持生产现场处于与产品和制造过程需求相协调
的有序的，清洁和推护的状态?
IATF16949过程方法内审检查表
过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门
审核结果
52监视和测量瓷
源管理
□过程具有执行者
口过程已经被定义
口过程管控方法已经被文件化
口两过程已经建立过程接口
口过程绩效与风险被监控
口过程记录保存
口使用什么进行(材料、设备)
□有谁进行(具备技能，培训)
口通过什么标准衡量(绩效指标)
口如何进行(参考标准)
品质部
地点(实际审核地点)
OK符
合
NG
不
符
合
顺客导向过程 相关支持过程 相关管理过程 适用的条款： 过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)
C2
报价及项
目确定
C4过程设计开发
C5
产品制造
S2监视和测量
资源管理
M2策划
M3分析评价
6改进
7.1.57.1.5.1
7.1.5.1.1
7.1.5.2
7.1.5.2.1
7.1.5.3
7.1.5.3.1
7.1.5.3.2
1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2、过程的资源是否充足，是否能有效支持?
3、是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置
，
为产品符合确定的要求提供证据?(对比准确度和精度)
4、是否建立过程，以确保监控和测量活动可以被实
施，并且以与监控和测量的要求相一致的方式来实
施?(查看程序文件)
5、是否依照能追潮到国际或国家测量标准的测量标
准，按照规定时间问隔，或在使用前进行校准或检定
(特别是：设备经修理后：新购置的检验，测量和
试验设各在投入使用前；当对检验、测量和试验设备
的精确度和准确性发生怀疑时。)?当不存在上述标
准时，是否记录校准或检定的依据?(查看：检验，
测量和试验设备管理台帐，计量器具校准周期表，校
准或检定的记录)
6、是否明确所有的检验，测量和试验设备的状态的
标识?(查看设备的校准状态标识)
7、是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保
管。是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有
适宜的环境条件?
8、当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果
的有效性进行评中和记录?(产品再检验记录，通知
顾客的记录)
IATFL6949过程方法内审检查表
过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门
审核结果
S2监视和测量资
源管理
口过程具有执行者
□过程己经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
口过程绩效与风险被监控
口过程记录保存
□使用什么进行(材料，设备)
口有谁进行(具备技能、培训)
口通过什么标准衡量(绩效指标)
口如何进行(参考标准)
品质部
地点(实际审核地点)
描述在审核中的观察、证据，以及
潜在和实际的发现
OK符
合
NG
不
符
合
顺客导向过程 相关支持过程 相关管理过程 适用的条款： 过程关注点(输入、输出、人员、资源，方法，指标)
C2
报价及项
目确定
C4过程设计开发
C5
产品制造
S2监视和测量
资源管理
M2策划
M3分析评价
M6改进
7.1.57.1.5.1
7.1.5.1.1
7.1.5.2
7.1.5.2.1
7.1.5.3
7.1.5.3.1
7.1.5.3.2
9、是否对不符合要求的设备和任何受影响的产品采取适当的
措施?是否维持校准和验证结果的记录?(查看：校准和验证
的记录)
10、当电脑软体用于规定要求的监控和测量时，是否确认其
清
足预期用途的能力?确认是否在初次使用前进行，并在必要时
予以重新确认?(测量软件确认记录)
11.是否进行适当的统计研究，以分析呈现在各种测量和试验
设备系统测量结果的变异?(偏倚、稳定性、重复性和再现性
等研究记录)
12、测量系统分析是否是用于在控制计划提及的测量
系统?(测量系统分析的范围与控制计划对照)
13、所采用的分析方法及接受准则，是否与顾客对于测量系
统
分析的参考手册相一致?(查看顾客的要求，使用其他分析方
法的顾客的批准记录)
17.为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商业/
独立的实验室是否有已定义的范围，包括有能力执行
的检验，试验或校准服务?
——实验室是否通过ISO/TBC17025或等同的国家标
准的资格鉴定?(查看认可记录)
---是否有证据证明外部实验室可以被顾客接受?
(查看顾客的批准记录)
18内部实验室设施是否有定义的范围，包括有能力
进行被要求的检验、试验或校准服务?(查看实验室范围)
19、本过程的衡量指标是否明确?是否达成，进行监
视?统计分析?未达到时，是否采取相应措施改善?
IATF16949过程方法内审检查表
过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门 审核结果
S3
人力资源管
理
□过程具有执行者
口过程己经被定义
口过程管控方法已经被文件化
口两过程已经建立过程接口
口过程绩效与风险被监控
口过程记录保存
口使用什么进行(材料、设备)
口有谁进行(具备技能、培训)
口通过什么标准衡量(镜效指标)
口如何进行(参考标准)
行政部
地点(实际审核地点)
描述在审核中的规察、证据，以及
潜在和实际的发现
OK符
合
NG
不
符
合

标签： #IATF16949 #过程方法 #IATF

摘要：

IATF16949过程方法内部审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果S1基础设施管理□过程具有执行者□过程已经被定义口过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控口过程记录保存口使用什么进行(材料、设备)口有谁进行(具备技能、培训)口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)生产部地点(实际审核地点)描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现OK符合NG不符合顺客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点《输入、输出、人员、资源、方法、指标》C3订单管理C4产品过程设计开发C5生产制造C6产品交付S1基础设...

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