IATF16949质量管理体系内部审核表(过程方法版)

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3.0 qwe1231234 2026-01-22 40 144.5KB 60 页 100质量币
侵权投诉
内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)¹:C1: 顾客需求管理
过程特性： 是 否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确? 是 否
是否已明确所有者/执行者? √使用什么?(材料、设备)
是否已经定义过程? √有谁进行?(技能、培训)
过程是否已经被文件化? √使用哪些主要标准?(测量、评估)
是否已经明确了过程的相关接口? √如何进行?(方法、技术)
过程是否已经被监控? √
是否保持了记录? √
2)COP的支持
过程/管理过
程
3 ) 输 入 ( I ) / 输出
( 0 )
4)过程绩效
指标
5)适用的质量
管理体系文件 6)IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR,
OFI,nc,
NC)
C1 : 客 户 需 求
管理流程
(I):客户新产品信
息；市场信息及发
展预测；客户要
求；公司的经营目
标 ；顾客要求/顾客
特殊要求
(0):产品销售计
划；合同/订单；客
户 要 求 ；新产品开
发意向；顾客要求
评审报告
1客户满意
度90分以上
2 交 货 达 成
率100%
1.顾客特殊要
求管理程序
2.加工合约审
查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是
否明确?
2.过程衡量指标及其完成情况，未到
达目标要求的是否提出纠正措施?
3.过程是否明确规定?
4.过程输入、输出是否明确?
5.过程风险是否识别并控制?
1.具体负责人对过程的认知(交
谈);
2.部门负责的过程目标完成情况分
析
3.过程的指标没有达到时是否有整
改措施.
顾客需求管理流程所有者为营业课课长；
顾客需求管理流程目标为客户满意度90分
以
上，检查营业课目标，该目标有达成，确
认目
标统计项目，在下年度进行调整
交货达成率目标检查达成率100%。
2)COP的支持
过程/管理过
程
3 ) 输 入 ( I ) / 输出
( 0 )
4)过程绩效
指标
5)适用的质量
管理体系文件 6)IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR,
OFI,nc,
NC)
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包
含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，
制定顾客特殊要求的实施计划，必
要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进
行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、
颖明、捷
讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表
面处理厂
商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行
内部系
统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3.客户要求需要对交付的产品进行防护。
4.加工不良不得私自重加工，重加工工艺
和流程
需取得客户认可。
5. ≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6.加工产品不得混工作号。
7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8
章及
第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相
关记
录必须保存15年以上。
8.除氢产品必须有记录证明产品所经历的
温度
和时间；电镀下线到除氢需要在2小时内达
到
200℃以上，除氢炉需1小时达到所需温度
，除
氢作业需满足CQI-11表PT I要求。
9.所有变更必须在变更前提前至少1个月书
面
申请
10.客户发出不良单/矫正单需要在5个工作
日
内回复，有要求提供8D报告时在1个工作日
内
回复，如不能满足需提前与客户进行协商
11.分检PPM要求小于200
针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行
检查：1
公司内部制程审核才用AIAG CQI-11审核表
每年以
次过程审核
2.恒耀要求提交的检验报告：外观、膜厚
、盐雾试
验报告每批产品均有提供，今年度未生产
恒耀产品
3.出货产品使用客户船桶包装，外部使用
捆包膜进
行包装 ；
4.重工工艺在客户审核时已经通过批准，
在产品发
生不良时电话或邮件告知客户并取得客户
同意后重
工
5.客户未提供≥10.9级产品和D零件
6.恒耀产品一船桶为一工作号，生产时依
客户批次
安排
7.确认客户，无重保件产品在厂内电镀
8.确认客户，无除氢产品在厂内电镀
9.变更管理有新增变更管理程序，变更作
业依
程序实施，目前没有变更
10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨
、
11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产
品不良
退货，无不良PPM
以上检查确认满足顾客特殊要求
2)COP的支持
过程/管理过
程
3 ) 输 入 ( I ) / 输出
( 0 )
4)过程绩效
指标
5)适用的质量
管理体系文件 6)IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR,
OFI,nc,
NC)
识别井原六和特殊要求：1.通过IS09001认
证
2.任何变更要依客户表单提前3个月申请并
获得
批准后才能实施变更。
3.客户禁止采用2级供应商，在不得已要采
用2
级供应商时，应事先向客户申请并获得批
准
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序
管理、
不合格品的处置、批次管理记录文件应保
管11
年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流动中的现品附上可
识别
批次履历的票据
6.客户发现不良时发行“质量问题联络书
”需
要在7个工作日内回复。
针对识别的井原六和的特殊要求达成情况
进行检
查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.新增变更管理程序，任何变更依程序实
施，今年
度井原六和产品无变更计划及实施
3.公司无电镀外包商
4.涉及检查、试验、工序管理、不合格品
的处置、
批次管理记录文件规定保管期限为永久；
5.检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成
品管理
票
6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联
络书都有
在时效内回复
以上检查确认满足客户要求
识别捷讯特殊要求：1.客户要求最低要通
过
IS09001体系认证
2.形成文件将制造中的管理项目进行明确
，并形
成作业指导书。
3.为降低新产品PPAP的报废率，量产前要
进行少
量测试(≤30个)
4.变更产品包装和防护时须事先取得客户
书面同
意。
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取
得客户
批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或
承包给
第三方，如需将客户产品部分委托给第三
方外协
加工时，需事先申请并取得客户同意，且
需要
承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行
检查：1
公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实
际作业记
录表单
3.确认新品试生产客户提供产品都少于30
个
4.包装作业依客户包装方式，无自行变更
5.新增变更管理程序，任何变更依程序实
施，今年
度无变更。
6.3公司无电镀外包商
以上检查确认满足客户要求

标签： #IATF16949 #过程方法 #管理

摘要：

内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)¹:C1:顾客需求管理过程特性：是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?是否是否已明确所有者/执行者?√使用什么?(材料、设备)是否已经定义过程?√有谁进行?(技能、培训)过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)是否已经明确了过程的相关接口?√如何进行?(方法、技术)过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)IATF16949:2016条款7)查找什么8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR,OFI,nc,NC)C1:客户需求管...

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