IATF16949：2016质量管理体系各过程内部审核检查表

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IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表 (IATF16949内审检查表)

过程

1)过程特性：

是否已规定过程的负责人(执行者)? 是■否□

是否已对过程给以定义? 是■否□

过程是否已文件化? 是■否□

是否已对过程的接口给以明确? 是■否□

过程是否被监控? 是■否□

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?

用什么?(原材料、设备) 是■否□

由谁做?(能力、培训) 是■否□

用哪些主要衡量指标?(测量、检验) 是■否□

如何做?(方法、技术) 是■否□

2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的

关键参数、测量

4)相关质量文件 5)相关的IATF 16949:

2016条款

6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现

的描述(审核记录)

7) 评估

12 3

经营管理过程

内外部环境

识别

高层

1.营业收入目

标差异率±

15%

2.不良质量成

本率≤1.8%

《环境与相关方要

求管理程序》

4.1 1.是否有在管理评审前识别内外部环境?

有无证据?

2.是否有识别相关方需求?

3.是否有识别出整个体系风险??

4.调查结果及措施与经营计划的关系?体

系策划有无考虑相关措施?

相关方的要求和内外部环境?

2.体系是否有支持场所?

3.顾客汽车客户有多少家?客户特殊要求是

否均包含在体系范围内?

4.是否识别体系过程，过程的输入输出管理是

否明确?过程职责是否清晰?过程绩效是否

明确?过程资源提供是否充分?输入输出的

衔接是否清晰?

5.过程风险?

6.法律法规要求?

7.体系范围内产品是否属于安全件?

8.过程需要的文件是否有策划?

领导作用

《质量手册》

5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.

2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.

3.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.

1/6.3/7.1.1/7.5.1.1

1.有无在各个层次制定2017年质量目标?

目标的建立是否考虑了相关方要求?有无

确定目标实现的行动计划?

2.质量管理体系是否在公司各个业务过程

都有落实?

3.如何在公司内形成风险的思维?

4.公司是否有越级举报的制度?

5.过程责任人是否明确?各过程责任人是

否了解自己的职责权限?是否有明确每班

停线的的职责权限?是否确保负责产品纠

正措施确认权限的人能及时了解任何质量

异常情况?

6.组织内部如何实现增加顾客满意的?

7.岗位职责权限是否清晰，过程接口是否明

确责任?

8.有无制定质量管理体系的负责人?赋予

体系策划权利，并有报告体系运行结果的职

责?

9.体系有无变更?变更后是否考虑了体系

的完整性?

10.各过程需要的资源是否配置齐全?有无

考虑内部资源和外部资源的利用?

沟通

《内外部沟通管理

程序》 7.4 1.请简述内外部沟通流程?沟通渠道是否畅

通?沟通什么?和谁沟通?沟通实机?

2.外部信息的沟通是如何在社内展开的?

风险控制

《质量手册》 6.1.1/6.1.2/6.1.2.2/6.

1.2.3

1.质量体系策划时怎么确保基于风险的思

维?

2.体系策划时，考虑了哪些内外部因素和相

关方要求?

3.是否依据风险严重程度，来采取与之对应

的纠正措施?

4.对于满足业务连续性的应急计划有无每

年进行必要的演练和评审?

文件管理《文件管理程序》 7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2 1.过程相关文件是否有编号?版本是否为

最新版?文件发行记录有无?

记录管理《记录管理程序》 7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确?填写是否完整?

【备注】1:符合(合格);2:需改进；3:不符合(不合格)。

内审员：

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IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)过程1)过程特性：是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□2)子过程3)责任人4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的IATF16949:2016条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(...

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