供方质量保证能力审核表
年 月 日 供方质量保证能力审核表 质量工程师 质量部长 副总
供应商名称
零件号 调查时间 供应商参加人员 九环机电参加人员
零件名称
划分 检查项目 检查内容 要求 分 存在的问题 改进措施
1
13
2记录 3
3记录 3
4确定各部门的主要管理项目，把握解决问题了吗？ 记录 3
5记录 1
2
13
2记录 3
3解除初期流动管理的必要条件，确定了吗？ 记录 3
4是否确定了初期流动管理实施和解除的发令者？ 1
5配套厂的初期流动管理是否在实施？ 记录 1
6正在实施初期流动管理的工序，是否有初期流动管理的标志？ 1
3
1初用零件（包括变化节点）的定义，在规程中明确了没有？ 3
2记录 3
3记录 1
4合格与否的判定基准，是否适当 记录 1
5初用零件检查不合格时的处理方法，事先确定了没有 记录 1
6初用零件在出厂时，附带其检查数据表和初用零件卡一事是否进行确认 记录 1
4
1记录 3
2关于重大不良，是否做到了迅速上报公司高层领导？ 记录 3
3记录 3
4对策情况进行跟踪的内容，是否反映到了标准类中？ 记录 3
5在类似工序中是否进行了横向推广？ 记录 3
6确定降低不良的目标值，揭示质量实际状况了没有？ 记录 1
年 月 日
初
期
管
理
生产准备
新零件、
设变零件、新
机构零件、工
厂转移等
从接受订单到批量生产开始的生产准备，有关作业的规程及顺序明确了吗
？
规
程
重要零件用FMEA/QA等工具对工序进行研讨了吗？在批量生产工序中是
否有反映？
规
程
作
业
以质量评审会等方式，在批量生产前是否实施了质量改善活动及PDCA（
计划，实施，检查，行动）？
作
业
作
业
有关零件功能、与相关件的配合关系、精度、管理项目、批号的标记方法
、检查夹具等是否与主机厂进行了技术要求的商谈？有无其记录凭据？
作
业
初期流动管理
（批量生产开
始后、直到达
到质量稳定的
特别管理）
初期流动管理期间，对象零件在规程中是否明确了？
规
程
初期流动管理期间，进行的特别管理项目和管理方法确定了吗？
规
程
作
业
规
程
作
业
规
程
规
程
作
业
作
业
初用零件管理
（新
零件、设计变
更、工序变更
、试制件的管
理）
规
程
初用零件的卡片从其变更工序开始使用，进行初期流动管理了没有？（包
括有关的配套厂）
作
业
实施初用零件的检查，并进行记录，在规定的保管期间，对记录是否进行
了保存？
作
业
作
业
作
业
作
业
质
量
异
常
管
理
不良再发生的
控制管理
工序内不良及客户投诉（索赔）处理的规定是否被明确，发生问题的信息
是否传达反馈到现场作业者？
规
程
作
业
规
程
作
业
《不良对策书》是否按标准进行发行？（包括客户投诉、公司内不良、配
套厂不良）
规
程
作
业
作
业
作
业
作
业
4
7记录 1
8解析不良原因，减少不良活动，是否在全公司继续实施了？ 记录 1
9不良损失金额、数量、发生率、发生数等，是否按部门进行了统计？ 记录 1
5教育 培训
1制定了工作人员的培训计划了吗？ 3
2培训是否按计划进行了实施，记录保存了吗？ 记录 3
3对现场的管理者、监督者（班组长）是否进行了培训？ 记录 3
4对现场的作业人员是否进行了技能培训？ 记录 3
5是否编制了员工个人技能登记表？ 记录 1
6质量监督检查
1按照规程的要求，经营者级别（高层领导）是否实施了监督检查工作？ 记录 3
2确定质量方针，全公司是否展开活动？ 记录 3
3按照年度监督检查计划，是否进行了监督检查？ 记录 3
4记录 3
5对实施结果是否记录保存？不合格项目是否进行了跟踪？ 记录 3
7配套厂管理
1是否有指导培训配套厂的规程？ 3
2记录 1
3记录 1
4记录 1
5记录 1
6是否按选定配套厂的标准，选定的配套厂家？ 1
7检查标准是否进行了传递？ 1
8记录 1
8
1职责管理的部门明确了没有？ 1
2记录 1
3记录 1
4对旧图进行回收或确认其保管状态吗？ 记录 1
9
1编制部门、编制者、制定者、编制时间等，以规程等形式给予明确了吗？ 3
2记录 3
3有关外观检查，为了能够进行比较判断，设定极限样品、实物样品了吗？ 记录 3
4设立管理登记薄，进行履历管理了吗？ 记录 1
5是否确认了检查标准、工序管理标准、作业标准的匹配一致性？ 记录 1
6对旧的检查标准进行永久性保管了吗？ 1
10作业标准
1确定编写部门，编写时间，制定者了吗？ 3
21
质
量
异
常
管
理
不良再发生的
控制管理
建立《不良对策书》的管理档案，对存在的各种问题直到解决为止是否进
行了跟踪？
作
业
作
业
作
业
培
训
规
程
作
业
作
业
作
业
作
业
监
督
检
查
规
程
作
业
作
业
作
业
明确公司及各部门的年度质量目标，对结果是否用数值（不良损失金额、
数量、不良率）进行了跟踪？
作
业
作
业
配
套
厂
管
理
规
程
是否按每个配套厂家统计记录不良发生件数及内容等?作
业
进行不良统计，按水平的顺序对较差的厂家进行有计划的监督检查指导了
吗？
作
业
是否编制了监督检查表?
A零件委托外部制作的情况下，是否得到九环公司的同意没有？
作
业
对于进行反复指导也不见改善效果，频繁出现不良的配套厂家，在其能确
保质量的范围内，是否采取了减少订货的措施?
规
程
作
业
设
变
管
理
图纸 设变通知
的管理
规
程
是否新旧分明，对最新版本进行了管理?
作
业
是否把握了有关标准类的改订状态?
作
业
作
业
工
序
控
制
管
理
检查标准 工序
管理标准的管
理
规
程
编制的检查标准、工序管理标准，在发生设计变更或工序变更时，进行对
应调整修改了吗？
作
业
作
业
作
业
作
业
作
业
规
程
是否在作业者容易看清的地方或者保存在需要时就能拿出来的地方?
作
业
10作业标准
3写的是作业者能够理解的内容和作业要点吗？ 3
4明确填写质量检查项目、频度、判定标准、测定工具了吗？ 1
5改订时有关规定明确吗？按规定执行了吗？ 记录 1
6在作业标准中记录了改订履历了吗？ 记录 1
7作业标准进行登记管理了吗？ 1
81
11
1记录 3
2按作业标准规定进行质量检查了吗？ 1
3记录 1
12
13
21
3记录 1
13 1记录 3
2对存在的问题正在进行改善吗？ 记录 3
14
1记录 3
2对刃具、砂轮、工装、夹具更换进行标准化，很好地按其执行了吗？ 记录 3
3发生问题时，处理方法明确了吗？ 记录 1
4设置设备管理登记薄，记录定期保养、维护、修理的履历了吗？ 记录 1
5将维修结果用检查单等进行记录了吗？ 记录 1
15
1记录 3
2记录 3
3问题发生时的处理方法明确了吗？ 记录 1
4设置检测装置管理登记薄，记录定期保养、维护、修理的履历了吗？ 1
51
6确定检测装置的管理负责人、使用负责人了吗？ 1
7在检测装置上标有使用有效期吗？使用的是有效期限内的检测装置吗？ 记录 1
16统计的手法
1重要管理项目为了能检测异常，使用管理图等手段吗？ 记录 3
2在生产准备时，不良对策时等，把握了工序能力了吗？ 记录 1
3记录 1
4对管理图进行定期地修正管理临界线吗？ 记录 1
17
1记录 3
2确定防止零件随手放置规定，进行现场指导了吗？ 记录 1
工
序
控
制
管
理
作
业
作
业
规
程
作
业
作
业
作
业
A作业的作业标准中及在其工序中是否揭示了A标志
作
业
作业标准的遵
守
作业是否按作业标准进行的吗？(遵守作业标准的确认方法明确了吗？）
作
业
作
业
将检查结果利用检查单等进行记录了吗?
车间领导 班组
长的作用
生产管理人员在作业中发生异常时的管理项目（何时，应该干什么？）明
确了吗？
规
程
生产管理人员在生产准备时，初期流动时，初用零件（包括变化节点）管
理时的管理项目明确了吗？
规
程
关于生产领导对班组长的管理项目，其检查结果用检查单等进行了记录了
吗？
作
业
工序的质量保
证度
为了创建无不良品工序，定期进行工序细致保养了吗？（例如：工序是否
达到了能够发现不良，装反，错件，漏工序等防错的水平？）
作
业
作
业
制造用机械 工
装模具的管理
每台设备的检查项目，检查频度，判定标准都明确了吗？进行日常维护，
定期检查吗？
规
程
作
业
作
业
规
程
作
业
作
业
作
业
检查装置 夹具
量规的管理
明确检测装置的定期检查方法、日常检查方法（检查项目、频度、判定标
准）进行日常维护，定期检查吗？
规
程
作
业
将检查结果利用检查单等进行记录了吗?
作
业
规
程
作
业
作
业
初用件的检查，按检查标准及作业标准对检查所用检测装置进行校正调整
吗？
作
业
作
业
作
业
作
业
作
业
进行适合工序能力的工序管理（抽检、全检、自动测量、防错装置的设置
等）了吗？
作
业
作
业
跳工序 错装
混入的防止
成品、在制品（材料、调试品、保留品、试制品等）有否防止跳工序、错
装配、混入的可能？
作
业
规
程
作
业
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年月日供方质量保证能力审核表质量工程师质量部长副总供应商名称零件号调查时间供应商参加人员九环机电参加人员零件名称划分检查项目检查内容要求分存在的问题改进措施1132记录33记录34确定各部门的主要管理项目，把握解决问题了吗？记录35记录12132记录33解除初期流动管理的必要条件，确定了吗？记录34是否确定了初期流动管理实施和解除的发令者？15配套厂的初期流动管理是否在实施？记录16正在实施初期流动管理的工序，是否有初期流动管理的标志？131初用零件（包括变化节点）的定义，在规程中明确了没有？32记录33记录14合格与否的判定基准，是否适当记录15初用零件检查不合格时的处理方法，事先确定了没有...
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作者： 51zlzl
分类：体系管理
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时间：2025-11-25
