IATF16949体系文件——QP-001文件控制程序
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文件控制程序
文件编号： MC-QP-001
文件版本： B
生效日期： 2019.7.01
发文编号：_
编制
综合部
审核
批准
文件控制流程图
责任单位
综合部
质量部
职能部门
职能部门主管
职能部门主管
质量部
管理者代表
综合部
职能部门
各 部 门
质量部
流程描述
文件分类
管理体系文件 记录
起草、修改/换版
备注
记录按《记录控制
程序》执行
审核
Y
签字
Y
审定
Y
批准
N
N
N
N
记录控
制程序
Y
列入清单、发放、收回作废文件
接收
运行
文件评审 N
Y
1. 目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场
所使用有效文件。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责
3.1 质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，
质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，
管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作
业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求
4.1文件的分类
4.1.1受控文件
凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次，使用的文件均为受控文件，
包 括 ：
a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。
b. 管理文件：如制度等。
c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2 非受控文件
凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a. 盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b. 因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3 文件管理
a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
标签： #IATF16949 #控制程序 #IATF
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XXXX有限公司文件控制程序文件编号：MC-QP-001文件版本：B生效日期：2019.7.01发文编号：_编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各部门质量部流程描述文件分类管理体系文件记录起草、修改/换版备注记录按《记录控制程序》执行审核Y签字Y审定Y批准NNNN记录控制程序Y列入清单、发放、收回作废文件接收运行文件评审NY修改意见1.目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.职责3.1质量部负责编制质量...
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分类：体系管理
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