DC2-10001 危险源辨识、风险评价及控制程序

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文件编号： DC2-10001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 7
版本/版序： A/0
危险源辨识、风险评价及控制程序
1 目 的
对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定
职业健康安全风险控制措施。
2 适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 权 责
3.1 生产部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3 总经理批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
4.2.1 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.2.2 以全体部门为对象，每年12 月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。
4.2.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况
发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.3 危险源辨识
4.3.1 生产部将《OHS危害调查表》发放到相关部门。
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
生产部
发行部门：
管理部
制订日期：2020.09.10 修订日期：发行日期：2020.09.20
受控状态 分发号
识 别
危 险 源
评 价
危 险 源
确 定
控制对象
运 行
控 制
年度复评
更改需求信息
管理方案
的实施
确定重大
危 险 源
文件编号： DC2-10001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 7
版本/版序： A/0
4.3.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响
的职业健康安全危险源，填写《OHS危害调查表》并反馈到生产部。
4.3.3 对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带危险源辨识，由生产部进行。
4.3.4 生产部对收集回来的《OHS危害调查表》进行统计和分析。
4.4 风险评价
4.4.1 生产部依据《OHS危害调查表》，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
4.4.2 风险级别的确定
——以事故后果的严重性等级（表1）作为表的列项目，
——以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，
——制定二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）。
表1 事故后果的严重性等级
严重性等级 等级说明 事故后果说明
1严重伤害 出现多人死亡
2一般伤害 人员严重受伤，严重职业病
3轻微伤害 人员轻度受伤，轻度职业病
表2 事故发生的可能性等级
可能性等级 等级说明 事故发生的情况
A很可能 可能性极大
B极少 有可能发生
C不可能 很不可能，可以认为不会发生
表3 OHS 风险评估分级确定表
轻微伤害1 一般伤害2 严重伤害3
不可能C 5级4级3级
极少B 4级3级2级
很可能A 3级2级1级
4.4.3 风险级别的含义
表4 风险级别的含义
风险级别 风险级别的含义
1 级风险（不可容许风险）
事故潜在危险性极大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人
伤亡的风险
2 级风险（重大风险）
事故潜在危险性极大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；
或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。
3 级风险（中度风险）
虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。
4 级风险（可容许风险）
危险源辨识、风险评价及控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
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质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 3 of 7
版本/版序： A/0
具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。
5 级风险（可忽略风险）
危险性小，不会伤人的风险。
4.4.4 重大职业健康安全风险的确定
4.4.4.1 确定重大职业健康安全风险的确定准则
A 1 级、2 级、3 级、4 级风险，要确定为重大职业健康安全风险
B 下列情况可直接确定为重大职业健康安全风险：
1）违反相关法律、法规和标准的。
2）相关方有合理抱怨或要求的。
3）曾经发生过事故、至今未采取防范、控制措施的。
4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.4.4.2 重大职业健康安全风险的登记
将确定的重大职业健康安全风险登记到《职业健康安全风险及其控制措施一览表》中。
4.5 风险控制策划
4.5.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。
风险控制措施包括风险级别见表4；
A 用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。
1）对1 级、2 级风险，要制定《管理方案》。
2）对3 级风险，视情况制定《管理方案》。
B 运行控制
——对1 至4 级风险，按环境与职业健康安全有关运行要求予以控制。
C 应急控制
——对于潜在的紧急风险情况，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。
4.5.2 将重大职业健康安全风险及其控制措施填入《职业健康安全风险及其控制措施一览表》
中，报管理者代表批准后，由生产部下发各部门。
4.6 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险
源进行补充辨识，并报质管部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险
控制策划。
4.7 每年管理评审前，由质管部组织各部门对环境因素复评，评价结果提交管理评审。
5 支持性文件
5.1 应急准备和响应控制程序
6 相关表格/记录
1）OHS危害调查表
2）职业健康安全风险及其控制措施一览表
危险源辨识、风险评价及控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #风险 #程序

摘要：

文件编号：DC2-10001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of7版本/版序：A/0危险源辨识、风险评价及控制程序1目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3权责3.1生产部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3总经理批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4工作程序4.1工作流程图4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机4.2.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨...

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