ISO14001-2026环境管理体系内审检查表（按部门分类）

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ISO14001-2026环境管理体系内审检查表(按部门分类)
审核部门：总经理 内审员：XXX 审核日期：2026年X月x日
条款号 条款名称 检查内容 检查方法 检查结果(符合/
不符合/不适用)
检查记录 备注
4.1 理解组织及
其环境
1.是否识别内外部环境问题
(气候、资源、法规等);2.是
否定期评审环境信息
查阅《组织环境分
析报告》;面谈最
高管理者
4.2 理解相关方
需求和期望
1. 是否识别相关方(供应商、
社区、环保组织等);2.需求
是否转化为合规义务
查阅《相关方清
单》《合规义务清
单》
5.1 领导作用与
承诺
1.是否为体系提供资源；
2.是否将环境管理融入业务
过程；3.是否对生态保护负最
终责任
面谈；查阅资源配
置文件、会议记录
5.2 环境方针 1.是否包含气候行动、生物多 查阅方针文件；抽
第 1 页 共 1 5 页
样性等承诺；2.是否内部沟
通、外部可获取
查员工理解情况
5.3 职责和权限 1.是否明确各部门环境职责；
2. 管代职责是否落实
查阅《岗位职责说
明书》;面谈管代
审核部门：生产部 内审员：XXX 审核日期：2026年X月x日
条款号 条款名称 检查内容 检查方法 检查结果 检查记录 备注
6.1.2 环境因素 1.是否识别生产全流程环境
因素；2. 重要环境因素是否更
新
查阅《环境因素清
单》《重要环境因
素清单》
8.1 运行策划和
控制
1.是否针对重要环境因素制
定控制措施；2. 废弃物是否分
类处置
现场观察；查阅处
置记录
8.2 变更管理 生产工艺变更是否评估环境影
响
查阅变更评审记
录
9.1.1 监视、测量、
分析和评价
1.是否监测能耗、污染物排
放；2. 数据是否记录分析
查阅监测报表；面
谈统计员
第 2 页 共 1 5 页
10.2 不符合和纠
正措施
以往不符合项是否有效整改 查阅整改记录
审核部门：研发部 内审员：XXX 审核日期：2026年X月x日
条款号 条款名称 检查内容 检查方法 检查结果 检查记录 备注
4.1 理解组织及
其环境
1. 是否识别研发相关内外部
环境问题(如技术迭代、绿色材
料政策);2.是否将环境因素
纳入研发决策
查阅研发项目立项
报告；面谈研发经
理
6.1.2 环境因素 1.是否从产品生命周期(设
计、试验、报废)识别环境因素；
2.重要环境因素(如试验废
液、有毒试剂)是否受控
查阅《研发过程环
境因素清单》;现
场检查实验室
6.2 环境目标、
指标和方案
1.是否制定部门环境目标(如
绿色设计比例、低能耗试验方
案);2. 目标是否分解至具体
项目，是否有达成计划
查阅部门目标分解
表；项目环境目标
考核记录
第 3 页 共 1 5 页

标签： #环境 #ISO #管理

摘要：

ISO14001-2026环境管理体系内审检查表(按部门分类)审核部门：总经理内审员：XXX审核日期：2026年X月x日条款号条款名称检查内容检查方法检查结果(符合/不符合/不适用)检查记录备注4.1理解组织及其环境1.是否识别内外部环境问题(气候、资源、法规等);2.是否定期评审环境信息查阅《组织环境分析报告》;面谈最高管理者4.2理解相关方需求和期望1.是否识别相关方(供应商、社区、环保组织等);2.需求是否转化为合规义务查阅《相关方清单》《合规义务清单》5.1领导作用与承诺1.是否为体系提供资源；2.是否将环境管理融入业务过程；3.是否对生态保护负最终责任面谈；查阅资源配置文件、会议记录...

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