ISO10012全套实施文件20不合格控制管理程序

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题不合格控制管理程序

文件号：JJDM/MMS.20-2020

版本号：第A版第0次修

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页号：第1页共5页

1 目的

为使发现的不合格测量管理体系得到识别和改进，及时发现和纠正不合格的测量过

程，以使测量过程获得正确的测量结果；为不合格的计量检测设备不再流入在用计量

检测设备之中使用，以确保量值的正确可靠有效。

2适用范围

适用于对公司所有不合格测量管理体系，不合格测量过程，不合格计量检测设备

的控制和处置(标识、记录、隔离、评价、处置和追溯)

3 职责

由品质部统一管理。公司各部门配合，不合格检测体系及不合格测量过程主要由

各相关部门实施，不合格计量检测设备主要由计量管理员，计量检测校准员实施。

4 工作程序

4.1 不合格的分类

4.1.1根据不合格的性质，不合格可分为：不合格测量管理体系、不合格测量过程、不

合格测量设备三类。

4.1.2 在下列情况下的不合格，可以认为是不合格测量体系：

a) 在测量体系中发现任务不合格项；

b) 应纳入测量管理体系但没有纳入的；

4.1.3在下列情况下的不合格，可以认为是不合格测量过程：

a) 任何测量过程产生不正确的测量结果；

b) 任何测量过程怀疑产生不正确的测量结果；

c) 由于不合格而修改一个测量过程但没有验证。

4.1.4在下列情况下的不合格，可以认为是不合格测量设备：

对被确认的测量设备下列各项中任何一项有怀疑或已确认时：

a) 损坏；

b) 过载；

1 测量管理体系程序文件

可能使预期用途无效的故障；

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题不合格控制管理程序

文件号：JJDM/MMS.20-2020

版本号：第A版第0次修

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d) 产生不正确的测量结果；

e) 超过规定的计量确认间隔；

f) 误操作；

g) 封印或保护装置损坏或破裂；

h) 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)。

4.1.5品质部及有关职能部门根据各部门提供的《不符合报告》组织评审，确认后组织

对不合格测量设备进行重新调整、修理、标识和验证。

4.1.6 C 级管理的测量设备，使用部门加强巡回检查，发现不合格及时更换。

4.2不合格的确认、标识、记录和隔离。

4.2.1应根据计量要求、检验规范、实验规范，在进行测量过程和计量确认过程中，对

发现的不合格进行确认，经确认的不合格，应加以标识，进行隔离，填写《不符合报

告》, 并做好记录。

4.2.2外购测量设备的不合格由品质部负责确认，并进行标识、隔离和记录，由采购中

心进行处置。

4.2.3在生产加工过程中发现的测量过程不合格，由生产部门的计量人员进行标识、隔

离、记录和处置。检验过程中的不合格，由检验部门进行确认、标识、隔离、记录。

4.2.4已确认的不合格不得任意放行，检查人员应填写《不合格报告》,上报相关部门。

4.2.5对发现无标识、封印破坏或已经超过有效期未重新校准(未超过当月10日以内的

可视为在有效期内)的测量设备，各负责部门应对上述情况的设备，采取措施、及时重

新校准、及时通知使用部门对校准前的测量数据进行追溯。

4.3不合格的评审

4.3.1各单位根据不合格的性质，划分不合格的类别实施管理。

4.3.2对一般不合格由责任部门提出处理建议，由计量管理人员组织评审，提出处置意见

2 测量管理体系程序文件

后实施。

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4.3.3对测量过程不合格由责任部门提出处理建议，品质部参加评审确认后实施。

4.3.5因测量设备不合格而造成测量不合格原因的，由品质部组织人员进行评审后，提

出处置意见，报最高管理者批准后实施。

4.4不合格的处置

4.4.1不合格由各单位负责组织处置，按以下方法进行：

①进行纠正以达到规定要求；

②进行返修或复测；

③降级或改做它用；

④拒收或报废；

4.4.2纠正、返修的验证

经纠正或经返修后必须经再次有效验证，包括重新校准。经验证合格后才允许作出

处置意见。

4.4.3不合格测量设备的处理

4.4.3.1对调整、修理合格的或可作出降级，以及改变用途的，其降级或改变用途使用

时，放行或接收应由使用部门填报申请，经品质部审核批准后实施。

4.4.3.2降级或改变用途要十分慎重，对经批准的使用和放行，要作好批准的处理记

录，并作出明显标志和限制使用说明。

4.4.3.3经返修或经返修的仍不符合规定要求的测量设备，应保存不合格记录，新进的采

购设备，由采购中心联络退货，属于在用测量设备应做报废处理。

4.4.3.4对报废的不合格的测量设备应采取措施，防止非预期使用，应作好标识和报废处

理。

4.4.3.5计量人员必须认真作好有关不合格测量设备、测量过程和计量检测体系处置及采

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标题不合格控制管理程序文件号：JJDM/MMS.20-2020版本号：第A版第0次修改页号：第1页共5页1目的为使发现的不合格测量管理体系得到识别和改进，及时发现和纠正不合格的测量过程，以使测量过程获得正确的测量结果；为不合格的计量检测设备不再流入在用计量检测设备之中使用，以确保量值的正确可靠有效。2适用范围适用于对公司所有不合格测量管理体系，不合格测量过程，不合格计量检测设备的控制和处置(标识、记录、隔离、评价、处置和追溯)3职责由品质部统一管理。公司各部门配合，不合格检测体系及不合格测量过程主要由各相关部门实施，不合格计量检测设备主要由计量管理员，计量检测校准员实施。4工作程序4.1不合格...

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