ISO10012全套实施文件07体系内部审核和管理评审管理程序

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标
题体系内部审核和管理评审管理程序
文件号：JJDM/MMS.07-2020
版本号：第A版 第0次修改
页 号：第1页 共8页
1目的
确保测量管理体系活动及其结果符合标准规定的要求，并得到有效的实施和控制，
及时发现存在的问题，采取纠正措施，实施改进，使测量管理体系持续有效地进行，
确 保计量目标的实现。
2适用范围
适用于公司内部测量管理体系审核活动与管理评审的控制。
3 术语和定义
3.1 测量管理体系
为完成计量确认并持续控制测量过程所必须的一组相互关联或相互作用的要素。
3.2 内部审核
企业内部为了检验计量体系文件、各项规定是否得到有效的贯彻，是否达到预期目
标而独立组织的有计划的系统检查。
3.3 管理评审
公司计量工作领导层依据内部审核资料，对测量管理体系的现状和适应性进行的综
合 分析和系统评价。
4 职责
4.1 公司的管理者代表负责管理评审活动，公司品质部负责制定并组织实施测量管理
体 系内部审核工作计划。
4.2品质部
a) 编制年度内部审核计划，并组织实施；
b)
协助管理者代表审查审核员资格，建立审核小组；
c) 负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作；
d) 负责组织对受审核部门采取的纠正措施进行跟踪检查及验证。
4.3 审核组长
a)
依据年度审核计划，编制内部审核计划，并组织实施；
b) 负责编制审核报告，报管理者代表批准。
4.4 内审员
1 测量管理体系程序文件
标
题体系内部审核和管理评审管理程序
文件号：JJDM/MMS.07-2020
版本号：第A版 第0次修改
页 号：第2页 共8页
a) 按审核计划及组长分工要求，编制自己的审核检查表；
b) 客观公正地收集证据，记录分析观察结果；在被审核部门资料需要保密时，要遵
守保密制度；
c) 针对审核中发现的不符合项，及时客观地编写不符合项报告，经被审核部门负责
人确认后，交审核组长。
4.5各有关部门负责准备并提供与本部门工作评审所需的资料，并落实评审中提出的纠正
和预防措施工作。
5 工作程序
5.1 过程的输入是：为实现管理评审所提供的充分准确的信息。
5.2 过程的输出是：管理评审报告、记录，评审所做出的决策和措施及其所实施的改
进 和变更等。
5.3 过程的活动是：策划，计划编制、信息准备、召开评审会议，做出决策，提出报告，
采取措施、改进完善。
5.1测量管理体系内部审核
5.1.1审核策划
5.1.1.1根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度、以往审核的结果，每年年底由管理
者代表组织对次年的内部审核活动作出统一安排，品质部编制“年度审核计划”,确定
审 核的依据、范围、频次和时间，经管理者代表审核，报总经理批准。
5.1.1.2每年内审至少一次，对涉及关键过程、能源消耗、重要环境因素和重大危险源的
部门应进行重点审核，审核要求覆盖公司管理体系的所有要求和所有部门；可结合公司
其它管理体系内审一同审核。
当出现以下情况时可临时组织内部审核：
a) 组织机构、测量管理体系发生重大变化；
b) 出现重大质量事故、环境安全事故、严重的索赔退货或连续的顾客及相关方投
诉 等；
c)
第二、三方审核前；
d) 法律、法规及其它外部要求的变更。
5.1.2内审工作计划的内容：
a) 内审的目的和范围；
江苏巨杰机电有限公司 2 测量管理体系程序文件
标
题体系内部审核和管理评审管理程序
文 件 号 ：JJDM/MMS.07-2020
版本号：第A版 第0次修改
页 号：第3页 共8页
b) 审核时间；
c) 审核依据。
5.1.3 审核准备
5.1.3.1品质部负责组成审核组报管理者代表批准后实施，审核人员应具备下列条件：
a) 与被审核活动无直接责任；
b) 取得中启计量体系认证中心培训机构或中启江苏省分中心颁发的测量管理体系
内审员证。
5.1.3.2审核组至少三人组成，由审核组长根据审核计划进行适当分工。
5.1.3.3 审核组长策划并编制本次“审核实施计划”,报管理者代表批准。审核计划的内
容包括：
a) 受审核部门；
b) 审核的目的、范围、依据、日期、人员；
c) 审核内容及时间安排；
d) 首、末次会议的时间安排。
5.1.3.4根据审核计划及分工要求，内审员编制审核“检查记录表”。
5.1.3.5 审核组长于内审前一周将本次的“审核计划”发至被审核部门；被审核部门对内
审 时间如有异议应在内审前二天通知审核组长，经协商后另行安排。
5.1.3.6 受审核部门应安排协助人员，并做好必要的准备工作。
5.1.4内审的实施
5.1.4.1 首次会议
5.1.4.1.1参加会议人员：总经理、管理者代表、被审核部门负责人及其分管领导、审
核 组成员等，与会者签到，审核组长主持会议。
5.1.4.1.2会议内容：由审核组长重申内审的目的、范围、依据、方式、组员分工、内
审 日程安排和其它有关注意事项、管理者代表对搞好本次内审提出要求。
5.1.4.2现场审核
5.1.4.2.1依据审核计划的时间安排，审核员对照审核检查表，采用抽样方法。通过询问、
江苏巨杰机电有限公司 3 测量管理体系程序文件

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标题体系内部审核和管理评审管理程序文件号：JJDM/MMS.07-2020版本号：第A版第0次修改页号：第1页共8页1目的确保测量管理体系活动及其结果符合标准规定的要求，并得到有效的实施和控制，及时发现存在的问题，采取纠正措施，实施改进，使测量管理体系持续有效地进行，确保计量目标的实现。2适用范围适用于公司内部测量管理体系审核活动与管理评审的控制。3术语和定义3.1测量管理体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必须的一组相互关联或相互作用的要素。3.2内部审核企业内部为了检验计量体系文件、各项规定是否得到有效的贯彻，是否达到预期目标而独立组织的有计划的系统检查。3.3管理评审公司计量工作领导层...

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