四体系(9001 16949 14001 QC080000管理评审报告
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XXXXX 科技有限公司
202X 年度管理评审报告
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编 号：202x01002
一、评审目的 1、评价 ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015 新版汽车质量、环境、HSF 管理体
系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审日期 202x 年 10 月 27 日 地 点 二楼会议室
主持人 总经理
参加人员 见会议记录表
二、管理评审依据
1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015 质量/汽车质量、环境管理体系及 HSF 要求
2.法律法规要求(合规性评价)
3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话）
4.相关方的要求和意见；
5. 公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
6. 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
三、评审范围
公司质量、环境、HSF 及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
四、评审内容及要求
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
1.上次管理评审的跟踪措施；
2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
3.质量管理体系绩效和有效性的信息；
3.1 顾客满意和有关相关方的反馈；
3.2 质量目标的实现程度；
3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
3.4 不合格及纠正措施；
3.5 监视和测量结果；
3.6 审核结果；
3.7 外部供方的绩效；
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
7.过程有效性的测量；
8.过程效率的测量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第 7.1.3.1）；
11.顾客满意（见 ISO 9001 第9.1.2）；
12.对照维护目标的绩效评审；
13.顾客记分卡评审；
14.通过风险分析（如 FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；
15 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
16.改进的机会；
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五．管理评审主要内容（输入）
5.1 上次管理评审的跟踪措施；
2016 年12 月ISO9001 管理评审结果共有 3项需改善。 经验证：改善措施均有执行有效。
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，
公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进
行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，
应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当
地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合 HSF 、ISO9001:2015
/IATF16949:2016/ISO14001：2015 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效
益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环
境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经
营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司
未来体系运行的主要因素。
5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息：
5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈
a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价
（客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了 97.35%
b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.3.2 质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从 202x 年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况
a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
5.3.4 不合格及纠正措施
a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运
行至今共开出了 1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。
b)汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。
5.3.5 监视和测量结果
a)公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的
部门，需提交 CAR 报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
5.3.6 审核结果
本公司与 10 月12 号;10 月15 号及 10.20 号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审，
涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核
计划。本次内审共开出一般不合格项 13 项（其中体系 6项，过程 7项），观察项 0项，严重不符合项 0项。
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通过各相关部门的积极整改，不符合项已完成整改，详见如下：
5.3.6.1 过程审核的业绩和产品审核的符合性
10 月 12 号、10 月 15 号进行了过程审核及产品审核，通过对各过程的质量目标进行统计，公司的各类过
程业绩基本上均满足要求（过程审核 7 项轻微不符合项），产品的符合性也达到了经营计划和过程目标的要
求。关键过程的能力指数也满足客户要求，均达 CPK1.33 以上。
5.3.6.2 可能影响质量管理体系的变更
现公司的质量管理体系实施 IATF16949：2016 为最新版暂时没有变更的要求，但新版标准 IATF16949：
2016 标准实施不久，公司需要进行有效关注。
5.3.6.3、内部审核及纠正预防措施实施情况
202x 年 10 月 20 日 公司进行了管理体系内部审核，提出了 6 项轻微不符合项，公司对所发现的不合格
项均进行了认真整改，相关部门针对本部门审核中发现的问题认真进行了原因分析，制定和实施和相应的
纠正措施，纠正措施已全部完成，验证整改结果，具体见内审不符合报告。
5.3.6.4 上次管理评审改进措施的落实情况
这是 ISO/IATF16949 质量管理体系运行以来的第一次管理评审。上次管理评审是针对 ISO9001：2008
质量管理体系的，提出的相关改进要求均已落实。
5.3.6.5 对本公司质量体系改进的建议
员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训
不够。并确定在 202x 年度进行换版升级。
5.3.7 外部供方的绩效
202x 年1月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员
按要求采购，品质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到 100%。
5.4.资源的充分性：
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，
本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.5 应对风险和机遇所采取措施的有效性：
公司已识别质量、HSF、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的
风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风
险可控。并对应急计划管制程序进行评估与验证，并且有效。
5.6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）:
不良成本统计分为内部成本和外部成本，根据各相关部门 202x 年度上半年不良成本统计数据分析（均值）
为小于 0.23%，小于目标值 0.5%，不良成本控制在有效范围内。
5.7.过程有效性的测量：
公司在 202x 年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如生产计划达成、制程合格
率、客户交期达成率、样品交期达成率等），详见 202x 年质量管理目标。
5.8 过程效率的测量
XX 产品在生产过程中关键尺寸（如 10.36）过程能力的能力指数 Cpk≥1.33。对于计数类型的过程能
摘要：
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XXXXX科技有限公司202X年度管理评审报告1/5编号：202x01002一、评审目的1、评价ISO9001:2015/IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境、HSF管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审日期202x年10月27日地点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依据1.ISO9001:2015/IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求2.法律法规要求(合规性评价)3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话）4.相关方的要求和意见；5.公司管...
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作者：雨尘yc
分类：实用文档
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时间：2026-05-12
