顾客财产控制程序

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3.0 多多猪 2025-10-27 19 215.86KB 5 页 60质量币

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文件编号：QP140

版本号：

主管部门：质量部

发放编号：

XXXXXXX 有限公司

质量管理体系程序文件

编制：

审核：

批准：

发放范围：生效日期：

顾客财产管理程序

QP140

Version 1 Revision 1 Page1of 4

序号章节名页码

1目的.....................................................................................................................................................2

2范围.....................................................................................................................................................2

3职责.....................................................................................................................................................2

4总要求.................................................................................................................................................2

5顾客提供原辅材料的控制...................................................................................................................2

6顾客提供的技术文件的控制............................................................................................................ 3

7顾客健康信息的控制.........................................................................................................................3

8相关文件.............................................................................................................................................3

文件修改履历...........................................................................................................................................4

QP140

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1目的

对顾客财产进行系统的维护和控制，确保财产质量符合规定要求。

2范围

适用于公司控制之下的顾客财产。

3职责

3.1 研发负责顾客提供产品设计图样等技术文件的接受、验证和管理；

3.2 仓储部负责顾客提供原辅材料的接受和管理；

3.3 质量部负责对顾客提供原辅材料进行检验；

3.4 销售负责就顾客提供产品的有关事宜与顾客联络并确认，如果与客户有验收协议的，应将验收协议

输送给质量部。

4总要求

4.1 本公司的顾客财产包括顾客提供的原辅料，产品的技术资料（如设计图样），产品设计开发阶段的顾

客健康信息等；

4.2 当客户向本公司提供顾客财产时，应在合同中明确规定，必要时顾客应提供有关该财产的搬运、贮

存和维护的资料和要求。

5顾客提供原辅材料的控制

5.1 顾客提供产品的接收

5.1.1 销售负责将顾客财产到货清单等相关信息传送至生产计划和仓库。如有样品，则将顾客提供的样品及

时传递给质量部，以作为检验的依据。

5.1.2 仓管员负责根据合同或顾客提供产品的清单先对顾客提供产品的外观、规格、型号、数量及其在运输

过程中破损情况进行检查、核对，核对和检查后将物料做好标识放置在待检区。

5.1.3 仓管员根据实际收货情况填写原辅材料检验请验单（请验单上备注“顾客财产”）送至质量部；

5.1.4 质量部按《检验和试验控制程序》（QP190）进行操作。如与顾客有验收协议的，按协议进行；如

没有，则根据仓库提供的请验单信息决定是否放行。检验和试验状态标识按《标识和可追溯性程序》

（QP130）规定执行。

5.2 仓管员和标签管理员负责顾客财产的标识、贮存和维护：

a. 标识按《标识和可追溯性程序》（QP130）规定执行

b. 对顾客提供产品应隔离存放，贮存条件按《产品防护和交付的控制程序》（QP150）有关规定执行；

c. 贮存期间，对产品要定期检查，防止变质，发现有损坏或变质现象，要立即报告销售，由其与

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文件编号：QP140版本号：主管部门：质量部发放编号：XXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件编制：审核：批准：发放范围：生效日期：顾客财产管理程序QP140Version1Revision1Page1of4目录序号章节名页码1目的.....................................................................................................................................................22范围.................................

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