QP180内部质量审核程序

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3.0 多多猪 2025-11-04 44 214.55KB 7 页 60质量币

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文件编号：QP180

版本号：

主管部门：质量部

发放编号：

xxxxxx 有限公司

质量管理体系程序文件

编制：

审核：

批准：

发放范围：

内部质量审核程序

DN QP180

Version 1 Revision 1 Page1of 6

序号章节名页码

1、目的 …………………………………………………………………………………… 2

2、范围 …………………………………………………………………………………… 2

3、职责 …………………………………………………………………………………… 2

4、年度内部质量审核计划………………………………………………………………… 2

5、审核频度 …………………………………………………………………………………2

6、审核准备 …………………………………………………………………………………2

7、内审实施 …………………………………………………………………………………3

8、编写内审报告…………………………………………………………………………… 4

9、纠正措施实施 ……………………………………………………………………………4

10、跟踪验证 ……………………………………………………………………………… 4

11、内审员资格 …………………………………………………………………………… 4

12、内部质量审核结果输入管理评审……………………………………………………… 4

13、相关记录 ……………………………………………………………………………… 5

文件修改履历…………………………………………………………………………… 6

DN QP180

Version 1 Revision 1 Page2of 6

1、目的

规定质量管理体系的有效性、符合性和充分性的内部质量审核程序，通过实施纠正和预防措施，

改进质量管理体系。

2、范围

内部质量管理体系审核。

3、职责

3.1 总经理对质量管理体系内审员进行授权，批准《年度内部质量审核计划》；

3.2 管理者代表负责任命内审组长、内审组成员，批准《内部质量审核实施计划》；

3.3 内审组长负责编制《年度内部质量审核计划》、《内部质量审核实施计划》，组织实施内审，与受审

核部门联络和协调，总结内审结果；

3.4 内审员负责编制检查表、现场审核、开具不合格报告，内审后的跟踪验证；

3.5 各相关部门负责配合内审组进行内审，对内审提出的不合格报告采取纠正措施。

4、年度内部质量审核计划

每年年底审核组长编制《年度内部质量审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、依据、各

次内审的日程安排、内审成员，《年度内部质量审核计划》经管理者代表审核，提交总经理批准后

实施。

5、审核频度

每个部门所涉及的要素每年不少于一次，需要时，由管理者代表或质量部提出安排临时内审。

6、审核准备

6.1 管理者代表任命内审组长、确定内审组成员，被任命的内审组长和内审成员应与被审核部门无直接

的责任；

6.2 内审组长制定《内部质量审核实施计划》

计划内容应包括：

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标签： #内部质量审核 #程序

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文件编号：QP180版本号：主管部门：质量部发放编号：xxxxxx有限公司质量管理体系程序文件编制：审核：批准：发放范围：内部质量审核程序DNQP180Version1Revision1Page1of6目录序号章节名页码1、目的……………………………………………………………………………………22、范围……………………………………………………………………………………23、职责……………………………………………………………………………………24、年度内部质量审核计划…………………………………………………………………25、审核频度…………………………………………………………………………………26、审...

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