ISO审核计划模版指引
文件名称： 审核计划
文件编号： MSF11-11
审核计划
客户名称：XXXX 有限公司
审核类型 一阶段 初次认证二阶段 再认证 ■监督 2 证书变更 其他:
注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码
审
核
目
的
一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；
初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；
■ 监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；
再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关
性和适宜性，以确定是否推荐再认证；
证书变更：（由审核组长根据具体情况填写）
其他：
审
核
范
围
涉及的场所及地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx
涉及的产品/服务/活动：xxxxxxxxxxxxxx
涉及的时期：自 2018 年 05 月至本次现场审核结束日
审
核
准
则
■GB/T19001- 201 6 /ISO 9001: 2015 GB/T 50430-
GB/T 24001- /ISO 14001:
GB/T 28001- /OHASA18001： GB/T - /ISO45001:
GB/T 22000- /ISO 22000: 及相关专项技术要求：
GB/T 27341- ；GB 14881- 和 HACCP 认证补充要求 1.0；
其他技术规范： CAC/RCP1-1969,Rev.4(2003)；
GB/T 27342- GB12693- GB23790-
GB/T 22080- /ISO 27001: ) ISMS 适用性声明(版本： )
■客户管理体系文件 ■适用法律法规
客户特殊要求 其他：
班次和班次时间 一班 08:00-12:00、13:00-17:00
审核日期：2019.05.09 专业代码 19.02.00
姓名 组内身份 组别 资格/注册编号 CQC 编号
田昊 Z
刘培云 Z
组长
组员/专审
A
B
LA/2017-N1QMS-1088542
LA/2017-N1QMS-206182/19.02.00
CQC09842
CQC20081
注 1：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的
信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我
们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若 3 个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。
注 2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与 CQC 总部直接联系（专线电话：010-83886928
自动传真：010-83886039 申投诉信箱：sts@cqc.com.cn）
注 3：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；
填写说明：
1．与本项目相关的专业人员应注明专业代码，技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称；
2．组内身份包括：组长、专业审核员、组员、技术专家（T）、实习审核员、见证人员、观察员、翻译，如果一名人员同时具备两个以上身份，请同时注明（审核组长、专业审核员）等等；
3．资格指审核组成员的，可用代码表示：审核员：A；实习审核员： PA；
4．结合审核，附表中字母代表：Q-GB/T19001 或 GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001、IS-GB/T22080、ITS-GB/T24405.1、F-GB/T22000、H-HACCP；
审核组长/日期： 2019.04.29 审核项目管理人员/日期： 2019.04.29
客户代表/日期：
附表：审核活动安排
版本：2015 版 发布/修订日期：2018-12-12 实施日期：2018-12-15 第 1 页 共 2 页
文件名称： 审核计划
文件编号： MSF11-11
日期/时间 组别 拟审核的过程或活动及相关的标准条款 涉及的部门/场所
2019.05.09
08:00-08:30 ALL 见面会 相关人员
08:30-10:00
A
管理体系策划建立过程（范围的分析和确定；方针目
标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的
监控与绩效管理；组织知识管理；内部审核与管理评
审；风险管理），一阶段问题整改，行政许可文件的
验证，相关方投诉及质量事故
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7
.4/7.5.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
总经理/管代
10:00-12:00 物料管理过程 Q:6.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4 仓库
13:00-16:00 采购过程 Q:6.1/8.4/7.4 采购部
08:30-10:00
B
设计开发过程/运作过程策划 Q:6.1/8.1/7.1.6/8.3 研发中心
10:00-14:00 生产和服务过程 Q:6.1/8.5/8.6/8.7/10.2 PMC 部/生产部/售
后部
14:00-16:00
产品和服务放行过程/不合格输出的控制/分析评价与
改进过程
Q:6.1/7.4/8.4.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2
品质部
16:00-16:30 ALL 审核总结、与管理层沟通
16:30-17:00 ALL 总结会 ALL
版本：2015 版 发布/修订日期：2018-12-12 实施日期：2018-12-15 第 2 页 共 2 页
摘要：
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文件名称：审核计划文件编号：MSF11-11审核计划客户名称：XXXX有限公司审核类型一阶段初次认证二阶段再认证■监督2证书变更其他:注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码审核目的一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；■监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；证书变更：（由审核组长根据具体情况填写）其他：审核范围涉及的场所及地...
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作者：薛定谔的龙猫
分类：体系管理
价格：30质量币
属性：2 页
大小：136.69KB
格式：DOC
时间：2025-11-16
