《IATF16949审核表》

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侵权投诉
1.输入：顾客年度
合同、顾客订单
（型号、规格、数量
量、时间等）、顾
客户需求、技术能力
、
生产能力、生产现
状、检验能力、库
存、供应商供货能
力
2.输出：评审后的
年度合同、评审后
的订单、销售合同、
评审结果
3.重点内容：顾客
合同（要求）；各
有关部门进行合同
评审；对评审的结果
果进行监控。
8.2.1
8.2.2
8.2.3
组织是否就以下问题与客户进行了
沟通：
a）售前沟通、评审，主要是产品和
服务的有关信息；
b）售中沟通，主要是问询、合同或
订单的处理，包括变更；
c）售后的沟通、反馈，主要是有关
产品和服务的顾客反馈，包括顾客
抱怨。
d）有关顾客财产的处置和控制
e）关系重大时，制定特定的应急措施
施。
f）是否采用了与顾客商定的语言，包
括顾客制定的采用计算机语言合格
式的数据。
组织确定向顾客提供产品时，是否
确定：
a）产品和服务的要求得到规定，包
括：1）适用的法律法规要求；
2）组织认为的必要要求。
b）提供的产品和服务能够满足所需
明确的要求。
c）这些要求应包括回收再利用、对
环境的影响，以及根据组织对产品
和制造过程的认知所识别的特性。
但不限于：所有适用的与材料的获
得、存储、搬运、回收、销毁或废
弃有关的政府、安全和环境法规。
在承诺向顾客提供产品和服务之
前，组织应是否对如下各项要求进行
行评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及
交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用
途或已知的预期用途所必需的要求
求 ；
c）组织规定的要求；
d）适用于产品和服务的法律法规要求
求 ；
e）与以前表述不一致的合同或订单
要求，已得到解决；
f）是否对顾客的口头、电话、传真
或订单的要求文件化？是否进行产
品要求评审？
8.2.4
1.输入：顾客年度
合同、顾客订单
（型号、规格、数量
量、时间等）、顾
客户需求、技术能力
、
生产能力、生产现
状、检验能力、库
存、供应商供货能
力
2.输出：评审后的
年度合同、评审后
的订单、销售合同、
评审结果
3.重点内容：顾客
合同（要求）；各
有关部门进行合同
评审；对评审的结果
果进行监控。
8.2.1
8.2.2
8.2.3
组织是否就以下问题与客户进行了
沟通：
a）售前沟通、评审，主要是产品和
服务的有关信息；
b）售中沟通，主要是问询、合同或
订单的处理，包括变更；
c）售后的沟通、反馈，主要是有关
产品和服务的顾客反馈，包括顾客
抱怨。
d）有关顾客财产的处置和控制
e）关系重大时，制定特定的应急措施
施。
f）是否采用了与顾客商定的语言，包
括顾客制定的采用计算机语言合格
式的数据。
组织确定向顾客提供产品时，是否
确定：
a）产品和服务的要求得到规定，包
括：1）适用的法律法规要求；
2）组织认为的必要要求。
b）提供的产品和服务能够满足所需
明确的要求。
c）这些要求应包括回收再利用、对
环境的影响，以及根据组织对产品
和制造过程的认知所识别的特性。
但不限于：所有适用的与材料的获
得、存储、搬运、回收、销毁或废
弃有关的政府、安全和环境法规。
在承诺向顾客提供产品和服务之
前，组织应是否对如下各项要求进行
行评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及
交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用
途或已知的预期用途所必需的要求
求 ；
c）组织规定的要求；
d）适用于产品和服务的法律法规要求
求 ；
e）与以前表述不一致的合同或订单
要求，已得到解决；
f）是否对顾客的口头、电话、传真
或订单的要求文件化？是否进行产
品要求评审？
g）组织应保留顾客最终批准产品信
息的记录，包括放弃某些要求的记
录。
h）有顾客指定的特殊特性吗？是否
在控制计划、规范、图纸等体现特
殊特性？
i）销售部是否保留了评审的结果、
针对产品和服务的新要求。
有否对产品要求评审导致合同更
改？相关人员是否已知晓更改的要求
求？
经过评审的合同从接受到交付，是
否能满足顾客的要求？
1.输入：顾客图纸；
顾客技术要求；
新产品开发要求、
设计目标、类似的
设计经验，相关法
律法规要求
2.输出：制定出符
合顾客要求的工艺
文 件 ( A P Q P 、
FMEA、CP、PPAP、
流程图、MSA等）、
作业指导书、生产
设备、适用的工、
卡、量具及检验、
试验设备
3.重点内容：
成立多功能小组；
制定项目计划；
设计开发；
阶段评审；
生产准备；
PPAP
8.1
8.3
4.4.1.
2
1是否针对所有要求的产品实施了
APQP策划并编制项目计划？
2项目开发时是否充分考虑了产品
图纸或规格书、顾客的需求、以往
的开发经验、产品搬运和人体工学
要求？
3在过程的设计和开发中是否确定
了相应的过程衡量标准或目标？
4目标是否至少包括过程能力、生产
能力、项目周期、成本等目标？
5是否确定产品和过程的特殊特性
性？
6特殊特性是否考虑顾客的要求？
7是否由多功能小组完成PFMEA?
8制作PFMEA时是否考虑类似零件
的FM EA?
9 FMEA中是否对已发生事件进行
了评审？
10.PFMEA中的各过程是否和过程
流程图中描述的过程相一致？
11是否在试生产前完成了试生产控制
制计划？
12试生产控制计划是否考虑了
PFMEA的输出？
13在试生产控制计划中是否描述了
所有生产过程中适用的控制方法？
14过程中适用的统计工具是否包含
在PFMEA与控制计划中？
15有无根据控制计划编制作业指导
书和检验指导书？

标签： #IATF16949 #IATF #16949

摘要：

1.输入：顾客年度合同、顾客订单（型号、规格、数量量、时间等）、顾客户需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力2.输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果3.重点内容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果果进行监控。8.2.18.2.28.2.3组织是否就以下问题与客户进行了沟通：a）售前沟通、评审，主要是产品和服务的有关信息；b）售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括变更；c）售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。d）有关顾客财产的处置和控制e）关系重大时，制定特定的应急措施施。f）是否采用了与顾客商...

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