供应商审核表(供应商自查)
供 应 商 审 核 表
供应商名称 审核类型
□初审 □复审 □年审 □其它
审核日期
主 要 产 品 邮 箱
地 址 自查小组人员
我司评估人员
评分标准：
各项审核得分：
序号 项目 最高分 实际得分 得分比率 最低要求分
1 24 0.00% 14
2 过程控制 69 0.00% 41
3 物料控制 21 0.00% 13
4 不合格品控制 81 0.00% 49
5 仪器设备 42 0.00% 25
6 工程技术 24 0.00% 14
7 反应能力 9 0.00% 5
审核结果：
合格 限期整改 不合格 实际得分比率 结果判定
≥80% 65%~80% ≤65% 0.00%
制 作 品保部 采购部
审 核 工程部 研发部
批 准 质量管理部 其 他
电话/传真
一、0分：没有制定计划、程序文件或完全未实施；
二、1分：有相关的程序文件和规范等，但未完全实施；
三、2分：有相关的程序文件和规范等，有实施但不规范，未达到实施要求；
四、3分：完全按照相关作业，且实施的效果达到要求的目标；
五、对于某一项不适用则在相应的备注栏内写“N/A”
质量/环境体系
判定标准(得分比例)：
□合格 □限期整改
□不合格
文
件
签
核
会
签
部
门
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
批 准 质量管理部 其 他
文
件
签
核
会
签
部
门
表单编号：Q-OP-QA-40-05 版本：V1.0
3/7
供 应 商 审 核 表
分类 序号 主要内容 供应商自查结果
自查要求 证据、附件 得分
1 附本年度质量方针和目标
2
3
4 附品质会议会议记录
5
6 体系相关流程是否完备？是否作文件化管理？ 附体系文件清单
7
8 附最近一期审核记录
9 产品生产过程控制是否具备详细的控制计划？ 提供我司产品《控制计划》的文件编号
10 例举主要工序
11 是否清楚地定义每种产品的生产流程？ 简单描述提供我司产品的生产流程
12 每一个作业工位是否都有作业指导书？ 例举两份作业指导书名称和文件编号
13 简单描述如何确保现场使用的均为最新版本？
14 文件上是否有操作重点或注意事项的说明？ 附现场正在使用的作业指导书
15 附关键岗位上岗证
16 附“培训中”员工标识
17 作业员资格有没有进行定期的考核？ 附作业员考核计划
18 是否有首件确认制度并加以实施？ 提供相关文件名称、编号
19 是否有制程检验规程并加以实施？ 提供相关文件名称、编号
我司最
终评分
质
量
/
环
境
体
系
是否建立明确的品质方针和目标?且被理解。
确认最近3年内的品质目标达成状况是否稳定提
升？附最近3年质量目标达成情况汇总表
质量目标未达成的差异有否在会上评审？有否
提出相应的改善措施并实施？
附最近3个月质量目标未达成分析、改善措施落实
情况表
品质会议是否定期召开？品质会议的决策是否
有良好的事后管理？
质量体系是否通过ISO 9000认证？ 提供ISO 9000体系证书编号
环境体系是否通过ISO 14001认证? 提供ISO 14001体系证书编号
外协厂和代理商是否按ROHS要求被审核？
过
程
控
制
质量控制计划中是否明确定义各工序的管理项
目和质量检测项目？
作业指导书是否都有版本控制且现场均为最新
版本？
作业员是否经过适当培训并有培训记录，关键
工位作业员是否具有资格认定？
对于正在培训中的作业员有没有特殊标识加以
识别？
摘要：
展开>>
收起<<
供应商审核表供应商名称审核类型□初审□复审□年审□其它审核日期主要产品邮箱地址自查小组人员我司评估人员评分标准：各项审核得分：序号项目最高分实际得分得分比率最低要求分1240.00%142过程控制690.00%413物料控制210.00%134不合格品控制810.00%495仪器设备420.00%256工程技术240.00%147反应能力90.00%5审核结果：合格限期整改不合格实际得分比率结果判定≥80%65%~80%≤65%0.00%制作品保部采购部审核工程部研发部批准质量管理部其他电话/传真一、0分：没有制定计划、程序文件或完全未实施；二、1分：有相关的程序文件和规范等，但未完全实施；三...
声明：如果您的权利被侵害，请联系我们的进行举报。
作者： 51zlzl
分类：体系管理
价格：60质量币
属性：7 页
大小：75.5KB
格式：XLS
时间：2025-11-25
