过程分析图汇总

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3.0 qwe1231234 2026-03-02 2 791.4KB 18 页 100质量币
侵权投诉
知识
能力
意识
由谁来做？
检验
监视
确认
绩效指标？
用何资源？
如何去做？
准则
方法
测量
设施
设备
环境
知识
能力
意识
由谁来做？
检验
监视
确认
绩效指标？
用何资源？
如何去做？
准则
方法
测量
设施
设备
环境
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
组织应确定外部和内部那些与组织的宗
旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预
期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组
织应考虑以下方面：
a) 可能对组织的目标造成影响的变更和
趋势；
b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、
价值观；
c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d) 资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、
竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不
管是国际、国家、地区或本地。
注2：内部环境，可以组织的理念、价值
观和文化。
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋
势；
2、与相关方的关系，以及相关方的理念、
价值观；
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨；
3、企业战略方向；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：管理体系建立不符合企
业实际情况。
1、信息及时更新率 100%
输
出
1、过程责任者：总经理
2、过程相关责任：各部门。
输
入
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
组织应确定：
a) 与质量管理体系有关的相关方
b) 相关方的要求
组织应更新以上确定的结果，以便于理解
和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和
期望。
组织应考虑以下相关方：
a) 直接顾客
b) 最终使用者
c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他
d) 立法机构
e) 其他
注：应对当前的和预期的未来需求可导致
改进和变革机会的识别。
1、直接顾客；
2、最终使用者；
3、供应链中的供方、分销商、零售商及其
他；
4、立法机构；
5、其他。
1、汽车生产企业；
2、汽车零部件供应商；
3、汽车零部件批发市；
4、与产品和服务有关要求的确定。
5、识别出来的改进和变革机会。
---------------------------------------------------
非预期输出风险：管理体系方向不明确。
1、改进机会实施有效率 100%
输
出
1、过程责任者：总经理
2、过程相关责任：各部门。
输
入
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流
程
知识
能力
意识
由谁来做？
检验
监视
确认
绩效指标？
用何资源？
如何去做？
准则
方法
测量
设施
设备
环境
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
C1 市场需
求的确定
4.4.2 过程方法
组织应将过程方法应用于质量管理体系。
组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在
整个组织中的应用;
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
出；
c) 确定这些过程的顺序和相互作用；
d) 确定产生非预期的输出或过程失效对
产品、服务和顾客满意带来的风险；
e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的
绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控
制；
f) 确定和提供资源；
g) 规定职责和权限；
h) 实施所需的措施以实现策划的结果；
i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以
确保过程持续产生期望的结果；
j) 确保持续改进这些过程。
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要
过程；
2、主要过程的输入和输出要求；
3、过程之间的关系进行清理；
4、过程失效的情况；
5、人力、设备、财力、环境等资源。
6、岗位职责
1、表①主要过程识别；
2、表②过程与过程之间的相互关系；
3、表③职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼
图”模式；
6、岗位职责；
7、过程分析乌龟图；
8、绩效指标；
9、运行策划和控制；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：管理体系方向不明确。
1、过程改进有效率 100%
输
出
1、过程责任者：总经理
2、过程相关责任：各部门。
输
入
1、顾客导向过程（（COP）、支持过
程（SP）、管理过程（MP）
管理过程
M1 风险和机
遇的应对措施
M2 质量目标及
其实施的策划
M3 顾客满意
M4 数据分
析与评价
M5 内部审核
M6 管理评审
M7 不 符 合
和纠正措施
M8 改进
支持过程
S1 基础设施理
S2 过程环境
S3 监视和
测量设备
S4 知识
S5 能力
S6 意识
S11 外部供应产
品和服务的控制
S7 沟通
S9 顾客沟通
S12 标识和可追溯性
S13 顾客或外部供方的财产
S14 产品和服务放行
S8 形成文件的信息
S10 运行策划过程
S15 不合格产品和服务
out 开发意向
C3 产品生产和
服务提供的控制
Out 合格产
品和服务
in 产 品 和 服 务
特性文件信息
C4 产品
防护
Out 完 好 到
达交付地点
in 标 识 搬 运 包
装贮存保护
C2 产品和
服务开发
in
out
C5 交付后
的活动
in
out
in 顾客需求信
知识
能力
意识
由谁来做？
检验
监视
确认
绩效指标？
用何资源？
如何去做？
准则
方法
测量
设施
设备
环境
知识
能力
意识
由谁来做？
检验
监视
确认
绩效指标？
用何资源？
如何去做？
准则
方法
测量
设施
设备
环境
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管
理体系的领导作用与承诺：
a) 确保质量方针和质量目标得到建立，并与
组织的战略方向保持一致；
b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施；
c) 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运
作；
d) 提高过程方法的意识；
e) 确保质量管理体系所需资源的获得；
f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体
系、产品和服务要求的重要性；
g) 确保质量管理体系实现预期的输出；
h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体
系的有效性作出贡献；
i) 增强持续改进和创新；
j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其
领导作用。
1、公司战略方向；
2、公司内部、外部宗旨；
3、人力、设备、财力、环境等资源。
1、质量方针；
2、质量目标；
3、公司在明显位置公示质量方针；
4、对质量管理体系日常运行检查；
5、过程分析乌龟图；
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式
传达管理体系要求；
7、定期组织管理评审；
8、制定质量奖励制度；
9、岗位职责；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：对质量管理体系不重
视。
1、外部审核一次通过率 100%
输
出
1、过程责任者：总经理
2、过程相关责任：各部门。
输
入
1、质量方针的实施
2、质量目标及考核记录
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾
客为关注焦点的领导作用和承诺：
a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风
险得到识别和应对；
b) 顾客要求得到确定和满足；
c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求
的产品和服务为焦点；
d) 保持以增强顾客满意为焦点；
注：本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组
织存在的目的很重要的活动。
1、公司战略方向；
2、公司内部、外部宗旨；
3、人力、设备、财力、环境等资源。
1、风险和机遇的应对措施；
2、与产品和服务有关要求的确定；
3、产品生产和服务提供的控制；
4、顾客满意；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：对顾客需求和期望不重
视。
1、顾客满意度≥85 分
输
出
1、过程责任者：总经理
2、过程相关责任：各部门。
输
入
1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程

标签： #过程分析图

摘要：

知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部...

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