ISO4001体系审核检查表

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环境管理体系内部审核检查表
受审核部门：危险化学品仓库
部门负责人：王 XX
审核员：李 XX
审核日期：XX 年X月X日
过程及活动：危险化学品的仓储
No
.
审核内容 审核要点 标准要求 审核记录 判定
1
组织结构和职责的
合理性充分性
1. 了解化学品库工作人员数量 、分布、人
员组成，分析判定其充分性；
2. 与负责人交谈，了解其日常、异常及紧急
情况下的工作内容，从而评介其职责和权
限的实现情况；
3. 与2~3 名工作人员交谈，了解其对本身职
责、权限的了解情况。
5.3
2
环境因素识别和评
价
1. 现场查看仓库贮存的化学品种类，有无剧
毒品，查化学危险品清单；
2. 查环境因素清单及评价记录，与现场观察
到的化学危险品库贮存、管理状况是否一
致，判断是否有遗漏和评价不合理的情
况。
6.1.2
3合规性义务
1. 询问仓库管理员是否清楚有关化学品管理
的法律法规要求；
2. 与2~3 名工作人员交谈，了解其是否熟悉
有关法律法规的要求。
6.1.3
4风险和机遇
1. 与仓库负责人以及 2名仓库保管员交谈，
了解识别了哪些紧急情况，是否全面；了
解其是否知道存在应予以应对的风险和机
遇；
2. 查阅应予以应对的风险和机遇清单，了解
识别是否全面、评价是否合理。
6.1.1
5应对措施
1. 与仓库铀人以及 2名仓库保管员交谈，了
解其是否知道应对的风险和机遇的措施；
2. 现场观察有关措施的落实情况，了解有关
措施是否针对了相关的风险和机遇。
6.1.4
6环境目标
1. 与仓库负责人交谈，并查看有关目标文
件，了解是否针对危险化学品库建立了目
标；
2. 查阅目标文件，了解目标是否合理，是否
具有针对性。
6.2.1
7实现环境目标的措
施
1． 查阅有关管理方案，了解其内容是否全
面、有效；
6.2.2
2． 查问仓库管理员对管理䢍的了解和执行情
况；
3． 调阅有关证实性资料，了解方案的执行情
况。
8
运行策划和控制的
有效性
1. 调阅危险化学品库的管理制度，重点是有
关重要环境因素和应对风险和机遇的制
度，了解是否适宜、全面；
2. 从过去 3个月的危险品库管理记录中分别
抽取不同品种的危险化学品出入库记录，
根据记录了解危险品出入库管理制度执行
情况；
3. 现场观察剧毒品保管情况，是否执行“五
双管理”规定；
4. 现场观察化学危险品贮存保管情况，是否
有防止危险化学品泄漏的措施；不同各类
易发生化学反应的物质是否分开贮存；
5. 现场观察库房通风、照明、消防通道、警
示标识是否满足产品安全贮存要求；
6. 检查消防距离是否足够、消防器材配置是
否充分、合理、有效。
8.1
9应急准备与响应
1. 了解针对已经识别的紧急情况，是否已制
定了应急准备和响应措施，内容是否全
面、适用；
2. 与仓库负责人以及 2名仓库工作人员交
谈，了解其是否了解有关的应急措施，是
否经过演练；
3. 查阅最近一次的演练记录，了解是否符合
要求，是否进行了评价；
4. 现场观察应急准备措施的实施可能性和有
效性。
8.2
10
监视、测量、分析
和评价
1. 与仓库负责人交谈并查阅有关文件记录，
了解仓库有哪些环境绩效参数？绩效评价
准则是什么？
2. 与仓库负责人交谈并查阅有关文件记录，
了解策划了哪些监视测量项目？是否全
面、可行？
3. 调阅 3、7月和 12 月的检测以及分析评价
记录，了解是否严格按照策划要求执行，
并了解实际的绩效情况。
9.1.1
11 不符合与纠正措施
1. 抽查过去 3个月收到的不符合或隐患整改
通知单；
2. 确认相关纠正措施的有效性和完成情况。
10.2
注：判定栏使用“√”表示“符合”、“○”表示“基本符合”、“×”表示“不符合”。

标签： # ISO #ISO #体系

摘要：

环境管理体系内部审核检查表受审核部门：危险化学品仓库部门负责人：王XX审核员：李XX审核日期：XX年X月X日过程及活动：危险化学品的仓储No.审核内容审核要点标准要求审核记录判定1组织结构和职责的合理性充分性1.了解化学品库工作人员数量、分布、人员组成，分析判定其充分性；2.与负责人交谈，了解其日常、异常及紧急情况下的工作内容，从而评介其职责和权限的实现情况；3.与2~3名工作人员交谈，了解其对本身职责、权限的了解情况。5.32环境因素识别和评价1.现场查看仓库贮存的化学品种类，有无剧毒品，查化学危险品清单；2.查环境因素清单及评价记录，与现场观察到的化学危险品库贮存、管理状况是否一致，判断是...

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