内部审核 - 质量人文档

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标签"内部审核"的相关结果, 共57条

ISO10012全套实施文件07体系内部审核和管理评审管理程序

标题体系内部审核和管理评审管理程序文件号：JJDM/MMS.07-2020版本号：第A版第0次修改页号：第1页共8页1目的确保测量管理体系活动及其结果符合标准规定的要求，并得到有效的实施和控制，及时发现存在的问题，采取纠正措施，实施改进，使测量管理体系持续有效地进行，确保计量目标的实现。2适用范围适用于公司内部测量管理体系审核活动与管理评审的控制。3术语和定义3.1测量管理体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必须的一组相互关联或相互作用的要素。3.2内部审核企业内部为了检验计量体系文件、各项规定是否得到有效的贯彻，是否达到预期目标而独立组织的有计划的系统检查。3.3管理评审公司计量工作领导层...

2026-05-10 9 119.17KB 8 页

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质量环境职业健康安全内部审核相关资料

质量环境职业健康安全内部审核资料目录质量环境职业健康安全内部审核实施计划.....................................2内审首末次会议签到表...............................................................6内审不符合项报告.......................................................................7内审不符合项报告...................................................................

2026-04-13 10 153KB 10 页

200质量币
DC2-24001 内部审核控制程序

文件编号：DC2-24001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of12版本/版序：A/0内部审核控制程序1目的通过内部审核，确定并保持质量/环境/职业健康安全管理体系符合性和有效性。2适用范围本程序适应于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系审核。3权责3.1管理者代表负责领导内部审核；3.2质量部负责内部审核的归口管理；3.3指派的内审组负责内审活动的具体开展；3.4各部门配合实施。4工作程序4.1工作流程图4.2年度审核策划4.2.1一般情况下，对管理体系所覆盖产品、过程和各部门/区域，每年至少审核1次。4.2.2在确定年度的具体频次时，应综合考虑：A公司产品、过程、体系的实际状况；...

2026-03-21 9 137.37KB 12 页

50质量币
CNAS-P22 内部审核程序 V1.0

程序文件内部审核程序（受控文件）文件编号：CNAS-P22版次：V1.0制/修订：日期：审核：日期：批准：日期：制/修订履历版次变更摘要制/修订人⑴制/修订日期⑵生效日期1目的验证检测中心管理体系是否符合CNAS相关认可准则、规则等要求，发现和解决问题，确保管理体系得到有效运行和持续改进。2范围适用于管理体系涉及的所有部门、所有要素和所有过程的内部审核。3职责3.1检测中心经理3.1.1负责批准年度内部审核计划。3.2质量负责人3.2.1负责组织协调内部审核工作；3.2.2策划审核，任命审核组长，委派内审员，批准内审实施计划。3.3审核组长3.3.1负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制...

2026-03-20 11 175.5KB 7 页

50质量币
17内部审核控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年5月15日文件编号内部审核控制程序修改日期:XX-2-17页次：1/3一、目的为确保本公司环境管理系统之相关作业得以有效实施,并对环境管理系统作确认,针对缺失适时采取适当之纠正措施,并作有效之改善,使环境管理系统得以持续执行。二、范围凡一切与环境管理系统有关之作业程序以及规范标准规定事项与实施部门皆为被审核之范畴。三、标准ISO14001/20159.2内部审核。四、权责4.1文管中心:负责审核计划之拟定；4.2内审员:负责担任环境管理系统之审核工作并做成审核记录；4.3受审核部门:接受审核及采取纠正措施与派遣被选用之内审员；4.4管理者代表:审核计划...

2026-03-12 12 48KB 4 页

50质量币
IATF16949过程方法内部审核检查表

IATF16949过程方法内部审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果S1基础设施管理□过程具有执行者□过程已经被定义口过程管控方法已经被文件化□两过程已经建立过程接口□过程绩效与风险被监控口过程记录保存口使用什么进行(材料、设备)口有谁进行(具备技能、培训)口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)生产部地点(实际审核地点)描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现OK符合NG不符合顺客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点《输入、输出、人员、资源、方法、指标》C3订单管理C4产品过程设计开发C5生产制造C6产品交付S1基础设...

2026-02-03 45 32.19KB 18 页

150质量币
IATF16949内部审核实例

LOGO通盛制冷设备有限公司ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,Ltd.IATF16949:2016内部体系审核资料审核日期：2018年6月5~6月6日编制：审核：批准：LOGO山东通盛制冷设备有限公司ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd记录编号版本号A/0流水号目录No.审核内容12018年度山东通盛制冷设备有限公司22018年内部审核实施计划表3过程编号过程名称过程文件4MP1组织环境及相关方的需求组织环境及相关方需求过程文件5MP2风险与预防管理风险与预防管理过程文件6SP1人力资源管理HR管...

2026-01-27 43 1.65MB 83 页

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IATF16949：2016质量管理体系内部审核全套资料

2018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料Xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949:2016及ISO9001:2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表(19个过程)5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表12018年IATF16949:2016质量管理体系内部审核全套资料QR9.2-01NO.2018X...

2026-01-23 57 1.07MB 68 页

100质量币
IATF16949：2016质量管理体系各过程内部审核检查表

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)过程1)过程特性：是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□2)子过程3)责任人4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的IATF16949:2016条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(...

2026-01-22 49 454.5KB 38 页

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ISO50001-2018能源内部审核检查表

ISO50001:2018能源内部审核检查表过程审核内容发现结果4.1理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。2.如何识别、评价相关...

2025-12-12 67 52KB 6 页

80质量币

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