T∕CQTAH0032025检验检测机构内部审核指南
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ICS 03.100.99
CCS A00
T/CQTAH
河南省建设工程质量监督检测行业协会团体标准
T/CQTAH 003—2025
检验检测机构内部审核指南
Guidelines on internal audits of inspection body and laboratory
2 0 2 5 - 0 5 - 1 6 发 布
河南省建设工程质量监督检测行业协会 发 布
2025-05- 16实施
I
T/CQTAH 003—2025
目 次
前 言.............................................................................................................................................................. II
引 言............................................................................................................................................................ III
1范围........................................................................................................................................................................1
2规范性引用文件 ................................................................................................................................................. 1
3术语和定义 ......................................................................................................................................................... 1
4内部审核目的..................................................................................................................................................... 2
5基本要求............................................................................................................................................................. 2
6内部审核策划..................................................................................................................................................... 3
7内部审核实施 ..................................................................................................................................................... 4
8整改跟踪验证 ..................................................................................................................................................... 6
9内部审核记录 ..................................................................................................................................................... 6
附 录 A (资料性)年度内部审核方案(示 例) .............................................................................. 8
附 录 B (资料性) 内部审核计划(示例)...................................................................................... 9
附 录 C (资料性) 内部审核检查表(示例)..................................................................................11
附 录 D (资料性)现场考核 项目 表 (示例)................................................................................. 46
附 录 E (资料性) 内部审核签到表(示例)..................................................................................47
附 录 F (资料性)现场考核项目报告清单(示例)..................................................................... 48
附 录 G (资料性) 不符合项汇总表(示例)................................................................................. 49
附 录 H (资料性) 不符合项识别及纠正措施验证表(示例).....................................................50
附 录 I (资料性) 内部审核整改报告(示例).............................................................................. 51
附 录 J (资料性)改进意见收集及改进措施验证记录表(示例).............................................53
附 录 K (资料性) 内部审核报告(示例)......................................................................................54
参 考 文 献..................................................................................................................................................... 56
II
T/CQTAH 003—2025
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起 草 。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由河南省建设工程质量监督检测行业协会提出。
本文件由河南省建设工程质量监督检测行业协会归口。
本文件起草单位：河南黄科工程技术检测有限公司、黄河水利委员会黄河水利科学研究院、河南新
绘检测技术服务有限公司、河南天龙检测有限公司、洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司、河南科源水
利建设工程检测有限公司、河南鼎铭检测有限公司、河南省水利工程质量检测有限公司、河南卓远检测
有限公司、河南科平工程检测咨询有限公司、河南恒诺工程检测有限公司、河南众力工程技术有限公司、
九州工程设计有限公司、新乡市高新建设工程质量检测有限公司、中核勘察设计研究有限公司、河南省
啄木鸟地下管线检测有限公司、河南交建工程技术研究有限公司、夏邑县鸿祥建设工程质量检测有限公
司、黄河勘测规划设计研究院有限公司。
本文件主要起草人：冷元宝、李银行、李明函、苏东坡、冷凝、袁吉娜、贺爽、郭立军、伍艳、梁
娟、王海涛、蔡娜娜、魏喜志、马俊玲、李贝贝、马亚飞、李耀、徐天琪、潘迪、王丛、赵书艳、韩果、
盛广强、刘松培、曹振兴、孙文凯、赵世杰、赵启明、王智源、刘家乐、马岩、席琳、张雷、王世忠、
张清明、杨磊、赵祥、马晓霞、孙凯旋。
摘要：
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ICS03.100.99CCSA00T/CQTAH河南省建设工程质量监督检测行业协会团体标准T/CQTAH003—2025检验检测机构内部审核指南Guidelinesoninternalauditsofinspectionbodyandlaboratory2025-05-16发布河南省建设工程质量监督检测行业协会发布2025-05-16实施IT/CQTAH003—2025目次前言................................................................................................................
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