ISO9001-2015仓库物料调拨管理规范

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仓库物料调拨管理规范
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制订部门 仓储部
1.0.目的：
规范不同仓库之间物料和成品调拨出入库作业，保证仓储业务管理高效和安全，达到控制要
求。
2.0.范围：
本规定适用于本公司所有仓库。
3.0.定义：
调拨：指因发货需要或者生产需要，不同仓库之间物料或者成品的转移动作。
4.0.权责：
4.1 仓储部：负责调拨物料和成品的转移、账务处理。
4.2 P M C 部： 负责调拨指令的下达。
5.0.程序：
5.1 调拨指令的下达
5.1.1 PMC 在物料回货周期无法达成可能影响生产或者成品无法满足发货交期时，根据
两端仓库物料或成品需求情况通知仓库主管安排调拨。
5.1.2 通知时需要提供物料编码和需求数量给对应仓库主管。
5.2 物料或成品出入库
5.2.1 仓库主管接收 PMC 信息后在 K3 系统内制作《其他出库单》，并备注需求仓库端名称
或者简称。
5.2.2 单据打印后给到仓库主管进行审核签字，审核签字确认后将单据传递给仓管员进
行备料。
5.2.3 仓管员接收单据时需审查单据是否有仓库主管审核签字，如未审核需当场拒收出
库单，如遇特殊情况仓库主管未审核签字的可电话通知仓库主管，经仓库主管同
意后方可安排调拨。
5.2.4 仓管员备料时根据单据打印的物料编码、数量进行备料，物料备好后需单独区分放
置，并在出库单上签字。
5.2.5 出库单一式三份，黄色联需放置在备好物料上，白联和红联需在当日下班前返还
给仓库主管。
5.2.6 物料或成品备好后仓库主管根据物料大小和紧急情况安排车辆送至需求仓库，具
体如下：
5.2.6.1 小件物料可使用公司小车进行运输，也可通过不同仓库间往返人员进行
捎带，由仓库主管统一负责协调安排。
5.2.6.2 大件物料小车无法装卸的，仓库主管根据实际情况已邮件形式填写《货拉
拉用车申请》，发送给总经办审批并抄送给行政部，总经办审批后由行政
部根据仓库用车需求时间安排货拉拉上门拉货并支付运费，货拉拉车辆
使用类型需根据实际情况合理填写，降低运输成本。
5.2.7 车辆安排好出发前，由对应仓管员将备好物料拉至一楼卸货平台装车，并将单据
与物料一起放置，放置单据时需保证单据安全不遗失。
5.2.8 物料或成品到达需求仓库后，由需求仓库安排人员到一楼进行卸货拉至仓库待入
库区，并对照《其它出库单》对物料或成品进行清点。
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制订部门 仓储部
5.2.9 在卸货未接收单据到单据时，需对实物进行清点并记录，隔离放置，并将异常上
报至仓库主管，由仓库主管与调出端仓库进行沟通处理，并记录异常反馈给调入
端仓库主管，待单据补录后再按照入库单进行清点。
5.2.10 清点无异常后将《其他出库单》上交至仓库文员，仓库文员根据单据在 K 系统内制
作《其他入库单》，制作时需要保证物料编码、数量与《其他出库单》一致，并备注
调入仓库端名称或者简称。
5.2.11 清点过程中发现实物与单据不符的，仓管员需要立即反馈仓库主管，由仓库主管
反馈给调出端仓库主管进行核查，核查异常需在当日下班前处理完毕，并回复调
入端仓库主管。
5.2.12 仓库文员将打印好的《其他入库单》与《其他出库单》配套装订，交接给对应接收
仓管员，仓管员核对两张单据是否一致，如无异常即按照《仓库收发管理规范》进
行入库。
5.2.13 仓管员核查单据发现异常时需第一时间反馈仓库文员，由仓库文员对单据进行更
改。
6.0.奖惩规定
6.1 调拨不及时
6.1.1 因仓库主管信息传递延误、车辆安排不及时导致需求端生产停线、影响发货，由需
求端 PMC 主管根据停线异常工时处理要求对其进行考核。
6.1.2 因仓库文员漏打单或者打错单导致物料未及时备料，需求端生产停线影响发货，
由需求端 PMC 主管根据停线异常工时处理要求将考核处理结果告知仓库主管，由
仓库主管进行考核。
6.1.3 因仓管员备料不及时，导致需求端生产停线、影响发货的，由需求端 PMC 主管根据
停线异常工时处理要求将考核处理结果告知仓库主管，由仓库主管进行考核。
6.2 单据遗失
6.2.1 仓管员调拨物料未将单据与物料随行的经查实扣除绩效考核 2 分/项，本月出现重复
问题的逐次翻倍考核。
6.2.2 仓管员接收物料与单据清点核实后，单据遗失未上交的经查实扣除绩效考核 2 分/项，
本月出现重复问题的逐次翻倍考核。
6.2.3 仓管员接收出库单后单据遗失未及时备料不影响需求端生产的，经查 实扣除绩效考
核 2 分/项，本月出现重复问题的逐次翻倍考核，如单据遗失未备料导致需求端生
产停线、影响发货的，按照本规定中6.1.3 考核要求进行考核。
6.2.4 仓管员接收物料未见单据在 1 小时内未反馈仓库主管处理的经查实扣除绩效考核 2
分。
6.3 单据与实物不符
6.3.1 调拨出库数量与单据不符的，经查实扣除绩效考核 2 分/项，本月出现重复问题的
逐次翻倍考核。
6.3.2 因仓管员自身原因，导致清点数量异常误报的，经查实扣除绩效考核 2 分/项。
6.4 单据规范
6.4.1 出库单据未经仓库主管审核或者未电话通知仓库主管获得审批同意备发物料的，经
查实扣除仓管员绩效 5 分/次。
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制订部门 仓储部

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