1、管理评审计划与管理评审报告指导说明
XXX 科技股份有限公司
201 9
年度管理评审相关档案
审核代号：1 9 01
管理评审计划
管理评审报告（各部门）
管理评审报告
管理评审会议记录
管理评审计划
QR-QA-019 A0
会议主题 管理评审
评审目的 确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
审核标准 ISO9001:2015 版条文，客户要求、本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律
法规。
时 间 2019.04.23 14:00-17:00 地 点 会议室
出席人员 公司各部门负责人及内审员
主 席 总经理
会 议
内 容
提 要
1. 以往管理评审所采取措施的情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 顾客满意和相关方的反馈；
4. 质量目标的实现程度；
5. 过程绩效以及产品和服务的符合性；
6. 不合格以及纠正措施；
7. 监视和测量结果；
8. 内外部审核结果；
9. 外部供方的绩效；
10. 资源的充分性；
11.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审输入
的准备
管理层
公司应对风险和机遇所采取措施的有效性，公司的质量方针与质量目标达
成情况，内部审核的总结分析，改进的建议
必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告
人力资源
中心
组织机构，职责分配，人力资源的总体分析报告，培训的效果确认，质量
目标达成情况，及改进建议
营销中心 市场行情分析，合同的执行情况，客户满意度情况，质量目标达成情况，
及改进建议
研发中心 研发项目执行情况报告，质量目标达成情况，及改进的建议
采购部 供应商管控情况和供应商业绩报告，质量目标达成情况，及改进的建议
PMC部 生产计划安排的合理性分析，物料掌控的程度，及质量目标达成情况
仓储部 仓库管控情况，质量目标达成情况，及改进建议
生产部 生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场管理状况分
析，及质量目标达成情况，及改进建议
品质部 产品监视与测量控制情况报告，质量目标达成情况，及改进建议
售后部 客户投诉统计分析报告，质量目标达成情况，及改进建议
注 ： 各部门责任人准备以上报告，并在 2019.04.22 日前提交给管理者代表.
编制： 批准：
管理评审报告
QR-QA-020 A0
评审目的 确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
评 审 时 间 2019.04.23 14:00-17:00 地 点会议室
主 席总经理
参加评审人员
管理评审项目状况综述：
本次管理评审是公司对 ISO9001-2015 质量管理体系再次检验，自 2017 年通过认证的第
三次评审，全面评估了公司质量体系运的成绩及不足之处，本次评审按规定的程序和计划，
主要评审事项如下：
评审内审 现 状 描述 评 审 结 论（包 括 改进措施）
上次管理
评审跟踪
事项落实
本次为首次进行管理评审。 无
内审总结
公司于2019.04.12 进行内审，本次审核中
发现 1 项不符合，已对不符合项做出整
改。
针对不符合项公司对责任部门进行了培训，以
保证以后同类的问题不会发生
纠正措施
执行情况
对内审发现的 1 项不符合，针对发生的不
合格以做出整改。
针对所发生的不符合的顶目，责任部门都进行
了专门的培训，防止同类问题的在次发生。
顾客满意
顾客反馈
通过体系运行，通过对客户做出的满意度
调查的分析结果来看客户对公司的质量情
况基本满意。
客户反馈良好，说明公司管理体系运行顺畅。
针对客诉，采取了相应的纠正措施，对策有
效，并持续跟进。
服务安全
质量状况 比较稳定，无安全事故发生
今后我们要加强自律性，各部门增加沟通和共
同协商的机会，培养一种团队精神，以积极的
心态将我司品质提升到一个更高的层次，乘
ISO9000 之势，进行全方位质量控制并将其真正
体现在工作中。
过程质量
趋势
通过各部门的质量目标达成情况管理，保
证了公司人员的必备能力及文件管控及时
到位；营销新业务开发，客户满意度调查
分析；PMC 订单评审工作、对生产计划的
下达以更于销售交货达成；采购对供方管
理以便能保证产品的质量；品质通过对产
品原材料的质量监控和生产过程的控制，
保证其成品基本符合客户要求。
通过各部门的运作情况及目标的完成情况使公
司的产品更有竞争力，应加强体系方面的培训。
应对风险
和机遇所
采取措施
的有效性
对公司的经营风险进行分析并拟定对策。 对策可有效对风险进行减小至避免发生。
摘要：
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XXX科技股份有限公司2019年度管理评审相关档案审核代号：1901管理评审计划管理评审报告（各部门）管理评审报告管理评审会议记录管理评审计划QR-QA-019A0会议主题管理评审评审目的确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。审核标准ISO9001:2015版条文，客户要求、本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规。时间2019.04.2314:00-17:00地点会议室出席人员公司各部门负责人及内审员主席总经理会议内容提要1.以往管理评审所采取措施的情况；2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3.顾客满意和相关方的反馈；4.质量目标的实现程度；5....
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作者：薛定谔的龙猫
分类：体系管理
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