ISO10012全套实施文件09测量管理体系记录管理程序

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标

题测量管理体系记录管理程序

文件号：JJDM/MMS.09-2020

版本号：第A版第0次修改

页号：第1页共3页

1 目的

对计量记录进行有效控制和管理，以提供测量设备和计量检测工作符合规定要

求、测量管理体系有效运行的证据。

2 适用范围

本程序适用于公司测量管理体系运行中计量记录的控制。

3 职责

3.1 品质部负责监督、管理各部门的计量记录。

3.2 各部门/单位负责制定、收集、管理、保管本部门使用的计量记录。

3.3 各部门负责人：负责批准本部门/单位编制的计量记录表样。

3.4 记录的填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。

4 工作程序

4.1 过程的输入是：通过策划制定所需要的记录内容和表格。

4.2 过程的输出是：具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格。

4.3 过程的活动有：策划、编制、标识、填写、贮存、保持、检索、借阅、保存、归

档、处置，全面加以控制。

4.4 计量记录的分类

测量管理体系运行所需要的记录包括的：管理性记录、计量确认记录、测量过程记

录、分别如下：

4.4.1 与计量管理运行有关的记录：质量目标记录、管理评审记录、文件受控记录。

4.4.2 体系改进方面的记录：内部审核记录、顾客满意度记录、监视记录、纠正与预防

措施记录、考核监督记录、不合格控制记录。

4.4.3 资源管理方面的记录：人员培训与资格确认记录、测量设备管理与维护记录、测量

环境符合性记录。

4.4.4 计量确认方面的记录：校准记录、计量确认结果记录、确认间隔记录、校准结果

不确定和溯源性记录、测量设备限用记录、环境条件和必要的修正说明记录、执行计量

确认的人员和日期记录、校准证书及相关校准程序的唯一性记录等。

4.4.5测量过程方面的记录：实施测量过程的完整表述(人、机、料、法、环、测量等)、

测量过程控制数据、测量过程控制数据的应用记录、测量过程活动的日期、有关验证文

件和负责提供记录信息的人员标识记录等。

4.4.6 能源管理方面的记录：水、电、气运行记录、网络图，配电室运行记录等。

1 测量管理体系程序文件

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题测量管理体系记录管理程序

文件号： JJDM/MMS.09-2020

版本号：第A版第0次修改

页号：第2页共3页

4.5 记录格式的设计和审批

各使用测量管理体系记录的部门设计本部门所需用记录的格式，经本部门主管审核

后报品质部审批，由企管部依据原体系记录编号原则编号，纳入有效版本目录预以发布

实施。

4.6 计量记录的管理

4.6.1 记录由各使用部门设计、发放，品质部备案、编号、批准，保证各有关车间现场都

能得到相应的空白表式。

4.6.2 品质部负责编制公司适用的《测量管理体系记录清单》,以便于检索和管理。

4.6.3 计量记录格式更改时，由需要更改的部门向品质部提出申请，填写《文件更改申请

单》报分管领导审批，计量记录格式更改后仍采用原编号。

4.7

计量记录的填写要求

4.7.1 所有计量记录应真实、清晰、正确、完整及时，不能随意涂改，填写记录一律用钢

笔或圆珠笔，遇数据有误须改正时，应采取划改方式，在旁边再填写正确数据并需加盖修改

印记(一般为记录人员专用章或签名)。

4.7.2 计量记录以书面表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。

4.8 计量记录的收集和储存

4.8.1 计量记录由专人在每月底收集，将本部门产生的记录汇总、整理、保管。记录的

保存应便于查阅。

4.8.2 计量记录(含电子媒体)的保存期限要求：对证明产品质量符合性的相关记录一般

应保存五年，对与测量管理体系运行有关的记录一般保存三年，台帐、档案、经历记录

及其它历史资料类可长期保存。各类出口产品认证要求的记录按其规定的期限保存(如

CE 、CCC 认证要求的记录保存3年)。计量记录具体的保存期限由各部门自行规定。

电子记录保存需进行备份，在系统中记录保存期限不能保证时须进行刻录后按规定期

限保存。

4.8.3 各部门把所有质量记录分类，按月整理、装订、不重页缺页，计量记录的封面上应

注明质量记录名称、编号和日期。整理好的质量记录存放于通风、干燥的地方，所有的

质量记录保持清洁，字迹清晰，各单位按规定的期限保存记录。

4.8.4品质部每年至少检查一次各部门与计量活动有关的计量记录的使用、管理情况。

4.9 记录的借阅

4.9.1 借阅记录时，应经记录的保管部门负责人批准并办理手续，同时确定归还日期，必要

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题测量管理体系记录管理程序

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时需要经管理者代表批准。

4.9.2 借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。

4.9.3合同要求时，记录可提供给顾客(或其代表),供对方查阅。

4.10记录的处理

已超过保存期的记录由各部门填写《文件和记录作废清单》,经品质部负责人批准后

方可销毁。

5 相关文件

5.1《计量文件的编制和管理程序》

6相关记录

6.1《测量管理体系记录清单》

6.2《文件更改申请单》

6.3《文件和记录借阅复印登记表》

6.4《文件和记录作废清单》

7 附录

7.1 计量记录管理过程图

3 测量管理体系程序文件

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