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01环境因素识别与风险评价程序

版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文件编号环境因素识别与评价程序修改日期：XX-2-1页次：1/6一、目的为识别本公司在活动、产品和服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素；并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响（或可能具有重大影响）；以确保公司对重要环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇二、范围适用于本公司各相关部门对在其活动、产品和服务中所存在的环境因素进行识别、评价及风险和机遇的应对。三、标准ISO14001/20156.1.2环境因素。四、定义4.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。4.2重要环境因素：具有或能够产生重大环...

2026-03-12 78.5KB 8 页 1 50质量币
21预防措施管理程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号预防措施管理程序修改日期:xx-2-21页次：1/2一、目的为确保公司在环境管理体系运行中尚未发生的不符合事项或潜在的不符合因素能及时有效地消除,降低其影响,防止再发,明确有关各项活动的职责,从而达到持续改善之目的。二、范围凡是本公司在环境管理体系运行中经测量或监控所发现的或由客户、社区、邻居及相关政府部门所投诉之不符合项与潜在不符合项之处理作业均适用。三、标准ISO14001/201510.2不符合和纠正措施。四、权责4.1环境异常部门:预防措施的提出和执行；4.2管理代表职务执行者:环境管理体系预防措施之实施进度和效果确认;4....

2026-03-12 40KB 3 页 0 50质量币
20纠正措施管理程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页次：1/4一、目的为确保公司在环境管理体系运行中所发生的不符合事项或潜在的不符合因素能及时有效地被消除,并确保类似问题未来不会再发生,明确有关各项活动的职责。二、范围凡是本公司环境管理体系运行中经测量或监控所发现的或由客户、社区、邻居及相关政府部门所投诉之不符合项与潜在不符合项之处理作业均适用。三、标准ISO14001/201510.2不符合和纠正措施。四、权责阶段责任事项环境运行异常相关方环境抱怨环境目标指标未达成环境管理体系不合格管理评审决议事项异常提出部门管理者代表执行者管理部营业部管...

2026-03-12 67KB 5 页 0 50质量币
19不符合控制程序

版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号不符合控制程序修改日期:XX-2-19页次：1/2一、目的为使不符合之环境活动及环境管理体系运行异常等能加以适当的管制，并做切实之改善措施，避免不符合再次发生，特制定此程序。二、范围本公司所有环境活动、产品或服务及环境管理体系运行不符合均属之。三、标准ISO14001/201510.2不符合和纠正措施。四、权责(依下表)项次检验别检验单位纠正跟踪改善4.1相关方环境抱怨管理者代表执行者责任部门管理者代表执行者4.2环境不符合管理者代表执行者责任部门管理者代表执行者4.3内部体系审核不符合审核组责任部门审核组五、定义无。六、作业内容6...

2026-03-12 39.5KB 3 页 0 50质量币
18管理评审控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号管理评审控制程序修改日期:XX-2-18页次：1/3一、目的为了说明管理评审活动的过程和方法,通过执行本程序以确保环境管理体系持续的适用性和有效性,满足ISO14001：2015环境管理体系标准及公司环境政策、方针及环境目标、指标的要求。二、范围适用于任何条件下的环境管理体系现状及其充分性、适用性、有效性的评审.三、标准ISO14001/20159.3管理评审。四、权责3.1最高管理者3.1.1负责公司相关部门对环境管理体系进行管理评审,确定评审内容及评审中提出的改善措施,实施效果的最终确认；3.1.2定期与不定期召开管理审查会议,...

2026-03-12 48KB 4 页 0 50质量币
17内部审核控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年5月15日文件编号内部审核控制程序修改日期:XX-2-17页次：1/3一、目的为确保本公司环境管理系统之相关作业得以有效实施,并对环境管理系统作确认,针对缺失适时采取适当之纠正措施,并作有效之改善,使环境管理系统得以持续执行。二、范围凡一切与环境管理系统有关之作业程序以及规范标准规定事项与实施部门皆为被审核之范畴。三、标准ISO14001/20159.2内部审核。四、权责4.1文管中心:负责审核计划之拟定；4.2内审员:负责担任环境管理系统之审核工作并做成审核记录；4.3受审核部门:接受审核及采取纠正措施与派遣被选用之内审员；4.4管理者代表:审核计划...

2026-03-12 48KB 4 页 0 50质量币
16合规性评价程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号合规性评价程序修改日期:XX-2-16页次：1/11、目的对环境法律法规进行定期评价，以保证法律法规在体系运行中得到遵循。2、适用范围本程序适用于法律法规对体系中的遵循情况的合规性评价。3、职责3.1行政部负责对法律法规的搜集、适用法律法规内容的下发，遵循情况的评价。3.2各部门负责适用法律法规的遵守与执行。4、标准ISO14001/20159.1.2合规性评价。5、工作程序5.1行政部收集与企业运作相关的适用法律法规，建立法律法规一览表。5.2行政部将收集的适用法律法规打印成文保存一份备查。5.3对与企业生产经营活动有关的法律法规...

2026-03-12 33.5KB 1 页 0 50质量币
15环境监视和测量控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号环境监视和测量控制程序修改日期:XX-2-15页次：1/2一、目的为使本公司能够有效地实施环境监测，防止环境异常发生。二、范围本公司所有场所。三、标准：ISO14001/20159.1.1总则。四、定义无。五、权责5.1行政部负责与地方环保局的信息交流，并委托其为本公司实施环境监测，主导环境监测工作，并广泛开展宣传，提高全员环保意议；5.2生产部:负责协助环保局监测的实施。六、作业内容6.1外委监测6.1.1监测准备每年行政部联络地方环保部门来公司对噪音、废气、废水进行监测。6.1.2监测项目环保法规对本公司的环境因素有规定的项目需...

2026-03-12 39KB 3 页 0 50质量币
14消防演习控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号消防演习控制程序修改日期:XX-2-10页次：1/10一、目的为使消防安全抢救工作能充分发挥组织功能，一旦发生火灾、火灾引起的爆炸等紧急事故时将灾害减到最低程度，以免延误抢救的时效，造成重大人员伤亡。二、范围全公司。三、标准ISO14001/20158.2应急准备和响应。四、权责行政部：统筹公司消防管理工作。五、定义无。六、作业内容6.1成立消防安全应急小组6.1.1消防应急小组成员规划及职能按地域编组划分：1、总指挥应由身体健壮的管理干部担当，成员亦需身体强壮；2、公司消防应急小组分为总指挥、副总指挥，各相关部门小组组长，副组长，...

2026-03-12 117KB 12 页 0 50质量币
13应急准备与响应控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号应急准备与响应控制程序修改日期:XX-2-13页次：1/5一、目的本程序的目的在于提供一个事故发生前的预防准备及发生时紧急应变指南,以便在紧急事故发生时能够迅速组织动员，采取正确、有效的行动，使事故损失降至最低,减少可能性伴随的环境影响。二、范围适用于本公司潜在的环境事故和紧急事件的预防和响应之事务。三、标准ISO14001/20158.2紧急准备与响应。四、权责4.1最高管理者:负责事故准备与应变计划的核准。4.2管理代表4.2.1负责各应变组织，指挥抢救行动，设法减低人员伤亡及事故损失的程度；4.2.2决定疏散与就地掩蔽措施；4...

2026-03-12 66KB 6 页 0 50质量币
12噪音、废水、废气管制程序

版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文件编号噪音、废水、废气管制程序修改日期：XX-2-12页次：1/2一、目的为了保证废水、废气、噪音污染物能够有效的得以控制、排放和处理，尽可能减少污染物对环境造成的污染。二、范围本程序适用于本公司废水、废气、噪音污染物处理有关的所有部门和全部过程。三、标准ISO14001/20158.1运行策划和控制。四.职责4.1行政部负责污水、废气排放处理的控制和监督管理。4.2生产部负责厂界噪音的控制，以及主要噪声设备的维护和管理。五，内容5.1废气管理5.1.1产生及排放废气主要有：叉车尾气、油漆抽风机废气。5.1.2行政部每年按交通运输部门规定...

2026-03-12 45KB 3 页 0 50质量币
11能源资源管制程序

版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文件编号能源资源管制程序修改日期：XX-2-11页次：1/3一、目的加强能源、资源管理，发动全员节约能资源、促进合理而有效地使用能资源，降低能资源消耗，保护环境。二、范围适用于公司所有能源、资源的管理。三、标准ISO14001/20158.1运行策划和控制。、权责4.1产品研发部4.1.1在产品设计及工艺策划时，应贯彻中华人民共和国节约能源法、广东省节约能源条例；4.1.2产品包装设计时，应考虑节约资源的要求。4.2生产部4.2.1负责在项目规划时应贯彻中华人民共和国节约能源法、广东省节约能源条例；4.2.2负责公司生产用电的计量和管理及各...

2026-03-12 51.5KB 4 页 0 50质量币
10废弃物管理程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号废弃物管理程序修改日期:XX-2-10页次：1/3一、目的为了保持生态平衡，减少废弃物对周围生态环境的污染，对公司所排放、废弃的各种废弃物进行有效控制,从而符合国家法律法规，环保要求，制定本制度。二、范围适用于本公司在办公、生产、运输、库存等运营活动中所产生的废弃物的分类和处理。三、标准ISO14001/20158.1运行策划和控制。四、定义4.1废弃物指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，也包括液态废物和置于容器中的气态废物。4.2危险废弃物生产、实验产生的有毒、有害废弃物。包括：废药品、废有机溶...

2026-03-12 44.5KB 4 页 1 50质量币
09运行策划控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号运行策划控制程序修改日期:XX-2-9页次：1/3一、目的为确保公司符合法律法规要求，以确保风险被控制，以及建立相关文件确保所有重要环境影响被管理及在正常的操作状况下被监测,从而实现环境方针、目标及指标。二、范围适用于公司所有有关产品、活动和服务的作业过程。三、标准ISO14001/20158.1运行策划和控制。四、权责4.1管理者代表：负责召集各部门主管商讨制定适合的运行控制。　4.2各部门主管确认所管辖部门的活动中不受控制或不适当控制的重要环境因素，及制定相关的工作文件以确保能够符合ISO14001标准。　4.3生产部：负责在生...

2026-03-12 44KB 4 页 1 50质量币
08环境记录管理程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号环境记录管理程序修改日期:XX-2-08页次：1/3一、目的确保与体系活动有关之环境记录，易于阅读、识别、查阅、归档、储存、维护与处理，以证明所需环境已达成且证明环境管理系统之有效运作。二、范围本公司及来自相关方之有关环境记录均属之，如各阶段环境监测记录，内部环境稽核报告，测量仪器的内外校对记录，环境因素识别表，环境因素清单，管理评审……等。三、标准ISO14001/20157.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制四、权责各相关责任单位:对环境记录的保管与维护。五、定义环境记录：是指显示遵照体系而实施之活动或已达成之结果的客观...

2026-03-12 49.5KB 4 页 0 50质量币
07文件与资料管制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号文件与资料管制程序修改日期:XX-2-7页次：1/7一、目的制定本程序以确保公司文件制订、修订、回收、废止及保管均得到有效的管制，使过时作废的文件及时撤离各使用场所，并能随时获得适当且有效之最新版本。二、范围凡属本公司与环境系统有关的文件和资料的制作与管理均适用之。（如：环境手册、程序文件、作业指导书、表单、ISO14001标准等）。三、标准ISO14001/20157.5文件化信息。四、权责4.1内部文件管制权限表文件类别文件名称制订审核核准分发管制部门一阶环境手册执行总干事管理者代表及部门主管最高管理者文管中心二阶程序文件部门负...

2026-03-12 100.5KB 9 页 0 50质量币
06相关方管理作业程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号相关方管理程序修改日期:XX-2-6页次：1/2一、目的控制和提高相关方（供应商、客户、政府部门、周边社区或周边工厂、工程承包方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本公司所造成的影响。二、范围适用于本公司及其它重要相关方之间的环境影响的管理。三、标准ISO14001/20157.4.3信息交流。四、权责采购、行政部:负责与客户、供应商签订环境合约，销售部采购部定期向客户发出环境影响调查表。五、定义（无）。六、作业内容6.1对供应商的环境行为施加影响6.1.1销售部、生产部、采购部负责对供应商施加环境影响，与其签订【供...

2026-03-12 37KB 3 页 1 50质量币
05信息与交流运作管理程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号信息与交流运作管理程序修改日期:XX-2-5页次：1/4一、目的为了确保公司内外部的环境管理信息能够顺畅，准确的接受，处理，反馈，使环境管理体系得到有效地运行和持续改善，特制定本程序。二、范围适用于本公司活动，产品和服务的一切内外沟通活动。三、标准ISO14001/20157.4信息交流四、权责4.1最高管理者:定期听取管理者代表对公司环境管理系统运行报告,决策环境管理运作中的重大问题,支持环境管理系统的运作；4.2管理者代表:负责主导策划环境管理系统的内外沟通,主持公司内外环境管理沟通的“协调会”,“检讨会”,并向公司决策层及时通...

2026-03-12 50KB 5 页 0 50质量币
04人力资源管理控制程序

版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号人力资源管理控制程序修改日期:XX-2-4页次：1/6一、目的为配合本公司发展目标，充实从业人员之专业知识技能，发挥潜在智能，以提高工作品质及效率，进而强化企业经营体制和环境管理，满足相关方环境需求，以达到人力资源发展的目的。二、范围适用于本公司所有从业人员之教育训练。三、标准ISO14001/20157.2能力7.3意识。四、权责4.1人事单位4.1.1负责公司员工之招聘；4.1.2依据实际需求,负责各单位教育训练需求之鉴别及规划；4.1.3负责全公司教育训练相关计划之规定、执行、检讨等；4.1.4负责训练成果之登录及训练记录之保...

2026-03-12 80.5KB 8 页 0 50质量币
03环境目标指标及管理方案控制程序

版本版次：A1环境管理系统制定日期:16年05月15日文件编号环境目标指标及管理方案控制程序修改日期:XX-2-3页次：1/4一、目的为了对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续不断地改善公司的环境表现（行为），以便更好地实现公司的环境方针。二、范围适用于本公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。三、标准ISO14001/20156.2环境目标及其实现的策划四、权责4.1各部门主管：环境目标、指标及管理方案制定与实施。4.2行政部:负责跟踪各部门的环境目标、指标达成状况。4.3管理者代表:负责审查环境目标、指标及管理方案。4.4最高管理者:负责审批环...

2026-03-12 65.5KB 5 页 1 50质量币

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