ISO9001-2015纠正措施控制程序
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制订部门 品质部
纠正措施控制程序
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制订部门 品质部
1. 目的
为确保产品品质,防止不良品持续发生,提高产品的品质与服务。
2. 范围
成品、客户退货品、客户投诉及质量目标达成情况均适用。
3. 权责
责任事件
程序 原材料 半成品 成品(客户投诉退货)
品质异常发出 品质部 生产部 品质部
纠正措施拟订 供应商 生产部 生产部
执行 供应商 生产部 生产部
确认 品质部 品质部 品质部
4．定义
无。
5．作业内容
5.1 出现品质异常状况或客户投诉或质量目标未达成时,由相关部门提出《品质异常单》；当
出现潜在不合格时，也填写《品质异常单》。
5.2 由生产部会同品质部共同分析,判定发生原因,之后品质部确定责任归属部门,交责任部
门立即拟订纠正措施。
5.3 纠正措施，审核后由指定管理者核准,依所提的改善对策执行,追踪效果，直至问题解
决。
5.4 若发现纠正措施无效,应立即重新研究判定问题原因,再执行相关措施直至异常消除。
5.5 纠正措施改善对策在执行期间与最后结果,由品质部负责审核及效果确认并做记录。
5.6 客户投诉退货品,依《客户投诉控制程序》处理。
5.7 品质异常产生的不合格依《不合格控制程序》处理。
5.8 纠正措施所引起的图纸,规格更改等事项,保存记录。
6. 相关文件
6.1 客户投诉控制程序
6.2 不合格控制程序
7. 相关表单
7.1 品质异常单
8. 附件
无。
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制订部门 品质部
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