ISO9001-2015产品标识与追溯控制程序
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制订部门 生产部
产品标识与追溯控制程序
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制订部门 生产部
1.0 目的
对生产和服务过程中标识和可追溯性进行有效控制，以确保产品状态的正确标识并满足顾
客的需求和期望。
2.0 范围
适用于对产品实现过程中标识和可追溯性的控制。
3.0 定义
无。
4.0 权责
4.1 品质部负责规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；负责产品标识及标识与实物的符
合性检验；判定并标识产品的检验状态；当产品出现重大质量问题时，组织以便对其进行
追溯。
4.2 生产部负责生产区域所有物料的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的
维护，配合品质部做好产品标识的控制和可追溯性的控制管理。
4.3 仓库负责仓储区域物料的标识，负责将不同状态的物料分区分别摆放，负责对仓储物料标识
的维护，配合品质部做好产品标识的控制和可追溯性的控制管理。
5.0 程序
5.1 产品标识及可追溯性
5.1.1 在有可追溯性要求时，应对产品予以标识以便于追溯。
5.1.2 采购物料标识采用采购产品本身的标识，标识卡、成品合格证、认证标志及本公司 IQC 来料
检验状态标识等方式进行。
5.1.3 当合同、法律、法规和组织自身需要（顾客因质量问题引起投诉的风险等）有可追溯性要求
时，品质部根据已有的标识卡以及相关报表、检验报告等实现产品的可追溯性。
5.2 供应商来料标识
供应商应在交货前于交货品的外包装上作好物品标示,其中至少包含:品名、型号、数量、出
货批号(或制造日期)、品检标识等。
5.2.1 进料标识
5.2.1.1 仓库将供应商之原物料存放于待检区内,核对公司《采购订单》无误后通知品质部 IQC 进
行来料检验。
5.2.1.2 品质部 IQC 依《来料检验规范》进行检验,并依检验结果分别标识：检验合格之原物料包
装上贴“合格” 标签,检验不合格之原物料在其包装上贴上“不合格品标识” 标签,
免检之物料标上“免检”字样,特采原料贴上“特采”标识。
5.3 产品状态标识
5.3.1.公司产品状态标识为：合格、不合格(分为返工、返修和报废)、特采、待检、待判定等。
5.3.2.在生产和仓储现场以标牌或划分区域进行标识，或质检员填写在相应的检验记录上进行
标识。
5.3.3.品质部检验人员对工件及产品进行检验,不合格工件退回不合格区并附检验报告,不合格
产品贴上不合格标签,并注明原因。
5.3.4.车间人员将品质检验合格的产品捆包填写《入库单》入库。
5.4 追溯
5.4.1.进料追溯:依工厂采购发出的《采购单》、供应商送货单、仓库《入库单》、品管进料检验报
告、部门《领料单》等进行追溯。
5.4.2.本公司所有产品编号由生产部提供（部分可直接采用客户提供的编号）。
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制订部门 生产部
5.4.3.公司内部生产过程中产品依《出货核查表》等进行追溯。
5.4.4.出库后产品追溯:依客户订单《销售出库单》、产品编号、《出货核查表》等实现产品全过程
的追溯。
6.0 相关文件
《检验规范》
《不合格品控制程序》
7.0 相关记录
《采购单》
《入库单》
《领料单》
《出货核查表》
《送货单》
《销售出库单》
标签： #ISO #控制程序 #ISO9001-2015
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