ISO9001-2015放行条使用规范

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放行条使用规范
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xxx 公司 文件编号
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制订部门 仓储部
1.0.目的：
为了进一步完善物料出厂安全，加强物料和物资管理，决定实行放行条管理制度，提出如
下具体规定：
2.0.范围
适用于本公司成品出货、物品、物料、固定资产等出门放行。
3.0.定义：
成品、物料、物品、固定资产出门审批标准和规范。
4.0.权责：
4.1 仓储部:成品出货和物料、物品出门放行条需求填写和送审。
4.2 行政人事部:审批人权限的更新。
4.3 其他需求部门:成品、物品、物料出门放行条填写和送审。
4.4 总经办：放行条的审批。
5.0.程序：
5.1 放行条由公司统一格式，统一印制，各部门按需求领取。
　　5.2 放行条包括存根联、保安联和行政人事联三部分，存根联由出门开单需求人员保存；门
卫联为物资出厂唯一放行凭条，由值班保安保存；行政人事联由行政人事部保存。取料出门人员
需将保安联与行政人事联出门时一起给到保安，保安签字确认后需在当日下班前将行政人事联
上交给行政人事部。
5.3 放行条填写内容包括：申请部门、日期、申请人 、出厂类别、出厂原因、出厂时间、数量、
件数等，并交由对应有审批权限领导审批。
　 5.4 放行条由出货单位填写，出门时，由当班保安查验签名，各有权填写放行条的人员的
签名式样要预留保安和行政人事部一份，审批人员如有离职的应在办理离职手续时在保安和行
政人事部撤销审批权限。
5.5 所有公司固定资产送修、物料、物品、成品出货均需要填写放行条。
5.6 个人笔记本电脑、平板等私人物品出厂需要填写放行条，并在注明电脑品牌、型号的等
信息，按照放行条相关审批流程审批后方可出厂。
5.7 各负责人在审批放行条时需核查放行条内容是否规范、放行物品是否与实物一致等。
5.8 任何人在没有放行条的情况下携带物料、成品、固定资产等出厂的保安需严令禁止，并
上报行政部和部门负责人处理。
6.0.审批权限说明：
6.1 生产部、品质部、仓储部、工程部等产品端部门物品出门放行条审批人：各部主管、产品
端副总经理。
6.2 行政人事部、销售各部、售后部、财务部、采购部、研发部、电商部等非产品端部门物品出
门放行条审批人：各部主管、董事会秘书。
6.3 成品出货和委外加工物料出门审批权限：仓库主管、PMC、产品端副总经理。
6.4 A、B端物料调拨出门审批权限：仓库主管
6.5 固定资产出门审批权限：
产品端各部门：各部门主管、行政人事主管、产品端副总经理。
非产品端各部门：各部门主管、行政人事主管、董事会秘书。
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xxx 公司 文件编号
版 次
放行条使用规范 页 次 2 / 3
制订部门 仓储部
7.0.流程图
8.0. 放行条模板
开始
填写放行条
部门主管审批
总经办审批
保安放行
结束
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xxx 公司 文件编号
版 次
放行条使用规范 页 次 3 / 3
制订部门 仓储部

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