RBA-SP-033 环境因素识别和评价控制程序

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□NO

■ YES

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生效日期修改内容

总经办 ■A/0 2021.5.1 新版编制

行政部 ■

生产部 ■

采购部 ■

销售部 □

物流部 ■

质保部 ■

工程部 ■

财务部 □

签署栏

审核批准

行政部孙伟程步平

执行范围：本公司各部门

相关部门会签：

1、目的

最大限度的识别出本公司在生产活动过程中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，进行

评价并找出重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。

2、适用范围

适用于公司业务过程和相关服务中，环境因素的识别、评价和更新。

3、职责

3.1行政部负责组织公司环境因素的调查、识别和汇总，负责环境因素的综合评价，登记重要环境因素；

3.2各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价；

3.3管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动，负责审核环境因素的调查与评价；

3.4总经理负责重大环境因素的批准。

4、工作程序

4.1相关定义

4.1.1状态：

4.1.1.1正常状态：指正常活动；

4.1.1.2异常状态：指发生不利情况和合理预见的，对环境造成影响，如各种泄漏；

4.1.1.3紧急状态：不可预见何时发生，对环境造成较大影响的。

4.1.2时态：

4.1.2.1过去：指以往遗留下的环境问题；

4.1.2.2现在：指现场、现有的污染及环境问题；

4.1.2.3将来：指材料的来源千生产过程考虑到产品交付后可能带来的环境问题，将来潜在的法

律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。

4.1.3环境影响的若干类型：

4.1.3.1此处指大气排放、水体排放、噪音控制、废弃物管理、土地污染、能源资源的消耗以及当

地其他环境问题和社区问题。

4.2行政部组织相关部门收集并整理以下材料：

4.2.1与公司产品和活动环境影响有关的法律、法规及其他要求，包括环保技术标准；

4.2.2环境影响评价报告、“三同时“验收报告、年度环境监测报告、消防验收报告及其它环境保护

方面的有关资料；

4.2.3公司布置图、公司周边环境平面图、供电/供水/排水的上下管网图；

4.2.4环境污染事故、事件报告和相关方的要求和抱怨处理结论；

4.2.5生产工艺流程图；

4.2.6各种原材辅料的消耗定额，各种生产材料消耗情况；资源、能源消耗情况；

4.2.7化学品的采购、运输、使用、贮存等情况；

4.2.8现有的污染物和废物的产生量和处置方法；

4.2.9其他。

4.3环境因素的识别：

4.3.1对公司的活动和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分识别、确认；在进行

环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。

4.3.2环境因素识别以产品生命周期分析为主要工具和分析方法。

4.3.3以污染预防的思想为指导采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环

境因素进行分析，找出有关大气、水体、噪声、废物、土壤、能源资源消耗、能量辐射等其他环境因素，

并分析其对环境造成的影响。

4.4环境因素识别和评价步骤

4.4.1环境因素的识别应每年进行一次。行政部负责组织公司环境因素识别和评价活动。

4.4.2各部门负责本部门环境因素的识别，填写《环境因素辨识调查表》。

4.4.3行政部负责将各部门环境因素登记表汇总填写在《环境因素汇总评价表》上。

4.4.4行政部负责组织有关部门和人员按照《环境因素评分基准》评价出重要环境因素，并登录《重

要环境因素清单》。

4.4.5管理者代表负责主持环境因素识别与评价活动，并审核《重要环境因素登记表》。

4.4.6总经理负责重大环境因素的批准。

4.5环境因素的管理

4.5.1公司各部门应针对评价出的重要环境因素，制定目标、指标，必要时制定管理方案，执行

《目标和方案管理程序》。

4.5.2对其他环境因素，公司制定必要的运行管理程序或工作文件予以控制。

4.6环境因素的更新

4.6.1当出现以下情况时，应由管理者代表主持对环境因素重新进行识别和评价：

4.6.1.1与公司有关的法律法规要求、环保技术标准发生变化时；

4.6.1.2发生重要环境事故后；

4.6.1.3新产品开发、公司的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；

4.6.1.4公司生产规模、重要基础设施进行新、扩、改时；

4.6.1.5管理评审要求时；

4.6.1.6环境因素识别有遗漏时；

4.6.1.7当相关方有合理建议时；

4.6.1.8公司发生其他变化，并要求对环境因素进行重新识别和评价时。

4.6.2发生上述情况时，应在10个工作日内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别

评价。行政部将修正、审核、批准后的《重要环境因素登记表》发送到相关部门。

5、相关文件

5.1《目标和方案管理程序》

5.2《环境因素评分基准》

6、相关记录

6.1《环境因素辨识调查表》

6.2《环境因素汇总评价表》

6.3《重要环境因素清单》

附件1

环境因素辨识调查表

部门：

编号：

序号环境因素作业地点活动 / 产品 / 服务可能

影响状态

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标签： #环境 #控制程序 #程序

摘要：

管理状态受控修订记录表发放范围□NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办■A/02021.5.1新版编制行政部■生产部■采购部■销售部□物流部■质保部■工程部■财务部□签署栏审核批准行政部孙伟程步平执行范围：本公司各部门相关部门会签：1、目的最大限度的识别出本公司在生产活动过程中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，进行评价并找出重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2、适用范围适用于公司业务过程和相关服务中，环境因素的识别、评价和更新。3、职责3.1行政部负责组织公司环境因素的调查、识别和汇总，负责环境因素的综合评价，登记重要环境因素；3.2各部门负责本部门...

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