RBA-SP-017 危险源辨识、风险评价管理程序

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□NO

■ YES

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分数

版本/修

订状态生效日期修改内容

总经办 ■A/0 2021.5.1 新版编制

行政部 ■

生产部 ■

采购部 ■

销售部 □

物流部 ■

质保部 ■

工程部 ■

财务部 □

签署栏

审核批准

行政部孙伟程步平

执行范围：本公司各部门

相关部门会签：

1、目的与适用范围

1目的

辨识及评价公司生产经营活动范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险因素和部

位，从而进行必要的风险控制至可接受的程度。

1.2适用范围

本程序适用千公司范围内对危险源的辨识、风险评价、分级和控制管理。

2、职责

2.1管理者代表职责

负责对各部门在危险源辨识评价工作中相互之间的责、权协调，负责危险源辨识评价全过程的审查和批

准，向最高管理者报告危险源辨识评价结果，对危险源的评价结果与相关方进行联络和传递

2.2人力资源部职责

人力资源部是危险源辨识与风险评价归口管理部门。负责组织危险源辨识、风险评价，汇总危险因素和重

大危险源，并对重大风险控制措施进行策划、检查、纠正、监督。

2.3各部门职责

负责按程序要求对本部门危险源进行辨识和风险评价，对本部门的危险因素进行汇总，并制定和执行风险

控制措施。

3、工作程序

3.1危险源辨识原则

3.1.1危险源辨识对象为公司职业健康安全体系覆盖范围内的所有活动、人员和设备、设施，

同时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。

3.1.2危险源辨识应从危险源定义即“可能导致人身伤害和(或)健康害损的根源、状态或行为，或

其组合”出发，从以下四个方面进行辨识：

3.1.2.1物的不安全状态；

3.1.2.2人的不安全行为；

3.1.2.3环境因素；

3.1.2.4管理缺陷。

3.2危险源辨识及风险评价的时间

3.2.1每年在设定目标前进行；

3.2.2公司的职业健康安全管理体系建立之初进行；

3.2.3下列情况下，可适时进行危险源辨识及风险评价、更新：

'相关法律法规变更或追加时；

-一作业区域有大的改变时；

-一施工作业或房屋建筑等基础设施工程项目变更时；

——使用的精、大、稀、特作业设备设施更新或大修后；

—一新的或经修订的程序、工作惯例、设计、规范或标准后；

-一人员配备或承包方的重大改变后；

-一相关方有合理要求或抱怨时。

3.3危险源辨识和风险评价范围

公司各部门在对危险源进行辨识和风险进行评价时，应覆盖到所在部门：

3.3.1与公司生产经营和施工作业运行有关的常规和非常规活动；

3.3.2所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)活动；

3.3.3工作场所的设施、设备和材料(包括由外界提供给公司使用的设施设备);度工作区域、

过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计包括对人能力的适应性；

3.3.4公司及生产活动、材料的变更或计划的变更等；职业健康安全管理体系的更改(包括临时

性的变更),及其对运行、过程和活动的影响。

3.4危险源的辨识方法

3.4.1公司推荐使用以下危险源辨识方法：

a)询问、交谈；

b)采用调查表；

c)现场观察；

d)查阅有关记录；

e)获取外部信息；

f)安全检查表；

g)预先危险分析；

h)可操作性研究；

i)事故树分析法等。

3.4.2各部门应针对需辨识的生产活动或设施的实际情况，灵活采用各种方法进行危害源辨识，必

要时可将多种方法配合使用。

3.5危害名称和类别

危害的命名应紧扣“根源”、”状态”、“行为“。公司危害的类别主要包括：

a)物体打击

b)车辆伤害c)机械伤害d)起重伤害e)触电

f)淹溺g)灼烫h)火灾

i)高处坠落j)坷塌

k)容器爆炸1)其他爆炸

m)中毒或窒息

n)其他伤害(噪声伤害、振动伤害、辐射伤害、视力伤害、腐蚀伤害等)

3.6涉及相关方

相关方包括：员工(及家属)、用户、供方、承包商、访问参观者、厂区周围居民。

3.7危险活动或出现场合类别公司危险活动或出现场合类别主要有：

1)登高梯台

2)禁火区域动火

3)金属切削

4)压力加工(冲、剪、压)

5)焊接气割

6)手工打磨(砂轮机打磨)

8)划线作业9)引钩吊运10)电气作业

11)维修(房屋、设备等)

12)产品试验(检验)、现场检验

13)空压机运行

14)工具使用

15)装配

16)机动车行驶

17)废料回收处置

18)清洁清扫作业

19)仓库

20)管线管道维修

21)消防、警卫

22)办公

23)人工搬运

24)操作设备及电动工具。

3.8危险源、风险评价管理

3.8.1危险源、风险评价过程

人力资源部组织调查，各部门填写《危险源识别调查表》,各部门依据此调查表填写《危险源辨识

及风险评价一览表》,经部门负责人审核，交人力资源部汇总。人力资源部编制

《危险源及重大风险汇总表》,经评审并确定《重大危险源清单》,交管理者代表批准并下发各部

门。

3.8.2作业条件危险性评价法(LEC)

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管理状态受控修订记录表发放范围□NO■YES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办■A/02021.5.1新版编制行政部■生产部■采购部■销售部□物流部■质保部■工程部■财务部□签署栏审核批准行政部孙伟程步平执行范围：本公司各部门相关部门会签：1、目的与适用范围1.1目的辨识及评价公司生产经营活动范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险因素和部位，从而进行必要的风险控制至可接受的程度。1.2适用范围本程序适用千公司范围内对危险源的辨识、风险评价、分级和控制管理。2、职责2.1管理者代表职责负责对各部门在危险源辨识评价工作中相互之间的责、权协调，负责危险源辨识评价全过程的审...

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