IATF16949体系文件——QP-025采购控制程序
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XXX有限公司
控制状态：
采购控制程序
文件编号： MC-QP-025
文件版本：_B
生效日期： 2019.7.01
发文编号：
编制
采购部
审核
XXX
批准
XXX
采购控制流程图
1目的
责任单位
流程描述
备注
技术部
采购信息
1
价格确认
1
《 B O M 表 》
《图纸、规范》
采购部
质量部
2
供应商选择\评审
2
采购部
《供应商评定记
技术部
录》
总经理
审 批 N
《可接受供应商
名单》
采购部
Y
签订采购合同 3
3
生产部
采购计划 4
组织到货
《技术协议》
《采购合同》
《质量协议》
4
生产部
采购部
5
入库检验
N
不合格品
控制程序
《采购计划》
《订货单》
《供应商定期评
价表》
质量部
生产部
Y
5
开发票 开入库单 装 机
《报检单》
生产部
库房
6
《进货检验记
录》
供应商
审核、校对
生产过程控制
6
生产部
挂帐/结算
《入库单》、发票
财务部
采购部
7
采购方针：准确、及时、低价、优质
对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。
2 适用范围
适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商
的管理。
3 职责
3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。
3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅
导。
3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。
4 工作程序
4.1 采购策划
4.1.1 采购产品重要度分类
根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：
A 类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。
B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。
C 类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
D类：设备配件、工装、夹具等。
E类：办公用品、劳保用品。
A、B、C类采购产品的确定详见《BOM 表》。
4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。
4.2采购实施
4.2.1《 采购计划》编制的依据：
a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审
结果；
b) 数量依据：产品BOM 表、库存情况(包括合格的和可返工回用的)、产品合格率、
资金占用；
c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩
和价格；
d) 可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商);
e) 顾客后续订单及可能的订单调整；
采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。
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摘要：
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XXX有限公司控制状态：采购控制程序文件编号：MC-QP-025文件版本：_B生效日期：2019.7.01发文编号：编制采购部审核XXX批准XXX采购控制流程图1目的责任单位流程描述备注技术部采购信息1价格确认1《BOM表》《图纸、规范》采购部质量部2供应商选择\评审2采购部《供应商评定记技术部录》总经理审批N《可接受供应商名单》采购部Y签订采购合同33生产部采购计划4组织到货《技术协议》《采购合同》《质量协议》4生产部采购部5入库检验N不合格品控制程序《采购计划》《订货单》《供应商定期评价表》质量部生产部Y5开发票开入库单装机《报检单》生产部库房6《进货检验记录》供应商审核、校对生产过程控制...
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作者： 51zlzl
分类：体系管理
价格：60质量币
属性：7 页
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格式：PDF
时间：2025-11-28
