DC2-02001 记录控制程序

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文件编号： DC2-02001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 3
版本/版序： A/0
记录控制程序
1 目 的
对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效运行
的证据，实现管理活动的可追溯性。
2 适用范围
本程序适用于为证明产品符合要求，质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管
理体系的有效运行的所有记录。
3 权 责
3.1 管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。
3.2 各部门负责控制各自范围的记录。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 记录的标识、编号
各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：
A 以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号）；
B 以标题、时间等加以区分（如“2020 年度管理评审报告”）。
4.3 记录的形式
可呈任何媒体形式，如
A 文本形式（如：入库单、各类书面报告等）；
B 硬拷贝(如：检验后的留样)；
C 电子媒体。
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
管理部
发行部门：
管理部
制订日期：2020.09.10 修订日期：发行日期：2020.09.20
受控状态 分发号
确定并设计
记录表格 审核 批准 使用、贮存及保管 过期处理
文件编号： DC2-02001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 3
版本/版序： A/0
4.4 办公室组织发布表格类的《受控文件及记录清单》时，应明确各类记录的编号、名称、修
订状态、保存期等。
4.5 记录填写
4.5.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.5.2 如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数
据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
4.6 记录的保存、保护
4.6.1 各部门记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的
地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
4.6.2 管理部每六个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。
4.7 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由管理部组织各部门销毁。
5 相关表格/记录
5.1 受控文件、记录清单（见《管理体系文件控制程序》附后）
记录控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
文件编号： DC2-02001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 3 of 3
版本/版序： A/0
文件制/修订履历表
制/修订
日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审 核 核 准
2020-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
文 件 分 发
分发部门 份 数 分发部门 份 数
总经理室（含认证备
份）
4工程设备部 3
管理部 6财务部 1
生产部（含车间主管） 6
质量部 1
记录控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #记录 #程序

摘要：

文件编号：DC2-02001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of3版本/版序：A/0记录控制程序1目的对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性。2适用范围本程序适用于为证明产品符合要求，质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的有效运行的所有记录。3权责3.1管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。3.2各部门负责控制各自范围的记录。4工作程序4.1工作流程图4.2记录的标识、编号各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：A以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的...

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