DC2-08001 与顾客有关的过程控制程序

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文件编号： DC2-08001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 1 of 5
版本/版序： A/0
与顾客有关的过程控制程序
1 目 的
有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。
2 适用范围
本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。
3 权 责
3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；
3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：
A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；
B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求；
起草人：
日 期：
审核人：
日 期：
批准人：
日 期：
制订部门：
生产部
发行部门：
管理部
制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20
受控状态 分发号
顾 客 沟 通
确定与产品有
关的常规要求
初始评审 /
确定公司能力
确定合同
订单要求
专项评审 /
制订专门措施
常规合同
履 行 合 同
合同
更改
实施
更改
其
他
授权评审
评审
售前 售中 售后
签订
合同
签订
合同
文件编号： DC2-08001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 2 of 5
版本/版序： A/0
C 与产品有关的法律法规的要求；
D 公司承诺的附加要求。
4.3 初始评审
4.3.1 每年初，总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。
4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签
后，报总经理批准。
4.3.3 生产部保存《初始评审报告》。
4.4 专项评审
4.4.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。
4.4.2 在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。
4.4.3 生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求
4.4.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见，生产部经理综合评审
意见，作出评审结论。
4.4.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：
A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；
B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；
4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。
4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行
专项评审。
4.5 合同执行
4.5.1 有库存的产品，生产部组织发货。
4.5.2 库存不足的产品，生产部制订生产计划，组织生产。
4.6 与产品有关要求的变更
4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，生产部均应按本程序规定的组织评审。
5 相关表格/记录
5.1初始评审报告
5.2与产品有关要求评审表
文件制/修订履历表
制/修订
日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审 核 核 准
2020-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
与顾客有关的过程控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
文件编号： DC2-08001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 3 of 5
版本/版序： A/0
文 件 分 发
分发部门 份 数 分发部门 份 数
总经理室（含认证备
份）
4工程设备部 3
管理部 6财务部 1
生产部（含车间主管） 6
质量部 1
DC2-0800101 与产品有关要求的评审表
填表时间：
与顾客有关的过程控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）

标签： #控制程序 #程序 #顾客

摘要：

文件编号：DC2-08001质量、环境和职业健康安全程序文件页码：1of5版本/版序：A/0与顾客有关的过程控制程序1目的有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。2适用范围本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。3权责3.1生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；3.2相关部门配合实施。4工作程序4.1工作流程图4.2生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：A顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；B顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求；起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：制订部门：生产部发行部门：管理部制订日期：20...

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