ISO37301 合规管理体系 中文译文-20210812
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最终稿 国 际 标 准
ISO/FDIS 37301
1SO/TC 309
秘书处：BSI
投票开始于：
2021-01-01
投票终止于：
2021-02-26
ISO/FDIS 37301:2021 (译)
合规管理体系
=要求及使用指南
目 录
目 录 .....................................................................................................................................................................................................................
前 言.............................................................................................................................................. IV
引 言................................................................................................................................................ V
1范围............................................................................................................................................ 1
2规范性引用文件 ........................................................................................................................ 1
3术语和定义................................................................................................................................ 1
4组织环境 .................................................................................................................................... 7
4.1 理解组织及其环境.......................................................................................................... 7
4.2 理解相关方的需求和期望 .............................................................................................. 7
4.3 确定合规管理体系的范围 .............................................................................................. 7
4.4 合规管理体系..................................................................................................................8
4.5 合规义务........................................................................................................................... 8
4.6 合规风险评估................................................................................................................ 8
5领导作用.................................................................................................................................... 8
5.1 领导作用和承诺 .............................................................................................................. 8
5.1.1 治理机构和最高管理者...................................................................................... 8
5.1.2 合规文化 ...............................................................................................................9
5.1.3 合规治理 ............................................................................................................... 9
5.2 合规方针 ........................................................................................................................10
5.3 角色、职责和权限 ........................................................................................................10
5.3.1 治理机构和最高管理者.................................................................................... 10
5.3.2 合规团队 ............................................................................................................ 1
5.3.3 管理层................................................................................................................ 12
5.3.4 人员/个人/员工................................................................................................ 12
6策划........................................................................................................................................... 12
6.1 风险和机遇的应对措施 ................................................................................................12
6.2 合规目标和实施策划.................................................................................................... 13
6.3 策划的变更.................................................................................................................... 14
7支持........................................................................................................................................... 14
7.1 资源................................................................................................................................ 14
7.2 能力................................................................................................................................ 14
7.2.1 总则.................................................................................................................... 14
7.2.2 雇用过程/就业流程 ........................................................................................... 14
7.2.3 培训 .................................................................................................................... 15
7.3 意识 ................................................................................................................................ 15
7.4 沟通 ................................................................................................................................ 15
7.5 文件化信息 .................................................................................................................... 16
7.5.1 总则.................................................................................................................... 16
7.5.2 创建和更新文件化信息.................................................................................... 16
7.5.3 文件化信息的控制 ............................................................................................ 17
8运行 ........................................................................................................................................... 17
8.1 运行的策划和控制........................................................................................................17
8.2 建立控制和程序............................................................................................................17
8.3 提出关切/质疑/顾虑/疑虑/疑问................................................................................ 18
8.4 调查过程 ........................................................................................................................18
9绩效评价 ....................................................................................................................................18
9.1 监视、测量、分析和评价 ............................................................................................ 18
9.1.1 总则.................................................................................................................... 18
9.1.2 合规绩效反馈来源............................................................................................ 19
9.1.3 指标制定 ............................................................................................................ 19
9.1.4 合规的报告 ........................................................................................................ 19
9.1.5 记录 .................................................................................................................... 19
9.2 内部审核....................................................................................................................... 20
9.2.1 总则.................................................................................................................... 20
9.2.2 内部审核方案 .................................................................................................... 20
9.3 管理评审 ........................................................................................................................20
9.3.1 总则.................................................................................................................... 20
摘要：
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